目 录
第一部分 兴国县农村社会养老保险管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农保局部门概况
一、单位主要职能
兴国县农村社会养老保险管理局作为兴国县人力资源和社会保障局的二级经办机构.主要负责全县的城乡居民基本养老保险工作。其主要职权是：
(一)负责组织全县的农村保险工作（主要包括：办理城乡居保参保登记、待遇发放审核、生存认证、村级便民服务点建设等）。
（二）管理和运营农保资金。
（三）指导和监督乡镇农保业务的开展，承办农保业务、培训乡镇农保所工作人员。
（四）宣传政策、调查研究、组织实施农保工作计划与规划。
（五）协助税务部门对城乡居民基本养老保险保费征收等工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县农村社会养老保险管理局（需按单位预算级次分别列出）。
本单位2020年年末实有人数19人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计268.89万元，其中年初结转和结余9.47万元，较2019年减少34.33万元，下降78.38%；本年收入合计259.42万元，较2019年增加60.95万元，增长30.71%，主要原因是：2020年在职人员调入新人员，相应的公积金、养老保险、医保等增加了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入259.42万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计268.89万元，其中本年支出合计 210.48万元，较2019年减少22.32万元，下降9.59 %，主要原因是：三公经费支出、办公费支出减少；年末结转和结余58.41万元，较2019年增加48.94万元，增长516.79%，主要原因是：三公经费支出、办公费支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出210.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为259.42万元，决算数为259.42万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为203.26万元，决算数为203.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全部支出用于社会保障和就业支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为7.22万元，决算数为7.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全部支出用于卫生健康支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.48万元，其中：
（一）工资福利支出102.44万元，较2019年减少13.55万元，下降11.68%，主要原因是：一人停薪留职，一人调出，人员基本工资减少。
（二）商品和服务支出57.2万元，较2019年减少6.82万元，下降10.65%，主要原因是：三公经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出50.84万元，较2019年增加2.52万元，增长5.22 %，主要原因是：新增疫情防控补助。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为3.46万元，完成预算的65.28%，决算数较2019年减少1.34万元，下降27.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.3万元，决算数为 3.46万元，完成预算的65.28 %，决算数较2019年减少1.34万元，下降27.92 %，主要原因是根据上级精神减少公务接待。全年国内公务接待100批，累计接待800人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资和各县市兄弟单位业务交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：事业单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：本单位是事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“城乡居民基本养老保险基金补助”这个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2809.2万元。此项目是用于城乡居民基本养老保险基金补助，整体支出绩效评价等级均为优。但存在绩效目标的设置不够精准，造成制定的绩效目标不能保质保量完成。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力，真正将预算绩效管理工作落实到位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映城乡居民基本养老保险基金补助支出项目绩效自评结果。
城乡居民基本养老保险基金补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险基金补助支出项目绩效自评得分为96.55分。项目全年预算数为2538.38万元，执行数为2809.2万元，完成预算的110.67%。主要产出和效果：一是对城乡居民养老保险基金的各项补助；二是建档立卡贫困人员受益率；三是服务对象满意度等。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支
出结转和结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和
结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分
类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其
中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物
和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水
电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长
期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保
险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助
支出。
（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构
建基础设施所发生的支出。
