目 录
第一部分 公共就业人才服务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 公共就业人才服务局概况
一、部门主要职能
兴国县公共就业人才服务局为全额拨款事业单位，是人力资源和社会保障局主管的副科级单位。主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关就业创业工作的各项政策措施，负责全县失业保险金的征缴和发放工作；负责管理全县下岗失业人员、新增劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员退役军人、大学毕业生等失业人员的登记和统计工作，就业资金使用和管理，失业人员及小密集型企业创业担保贷款资格审查和认定工作。负责全县城镇失业人员、进城务工农民开展创业培训和职业能力培训、劳动力市场信息收集、为下岗失业人员开展职业介绍、职业指导、就业援助、就业扶贫等工作、办理就业失业登记证。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，现实有编制数17人，其中：全额事业编制17人；年末实有人数27人，其中：在职人数15人（全额拨款事业人员）,退休12人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 416.87万元，其中年初结转和结余 136.08 万元，较2019年减少31.31 万元，减少6.98 %；本年收入合计280.79 万元，较2019年减少42.04万元，下降）13.02 %，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入280.79 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计322.87万元，其中本年支出合计 186.79万元，较2019年增加10.77万元，增长3.45 %，主要原因是：增加就业扶贫各项督查、检查工作；年末结转和结余940.34 万元，较2019年减少42.08万元，增长（下降）30.92 %，主要原因是：当年财政拨款减少，支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出322.87万元，占 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为280.79 万元，决算数为280.79 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 187.15万元，决算数为187.15 万元，完成年初预算的100 %。
（二）卫生健康支出年初预算数为14.03万元，决算数为 14.03万元，完成年初预算的100 %。
（三）农林水支出年初预算数为121.69万元，决算数121.69万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出322.87 万元，其中：
（一）工资福利支出146.65 万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降）15.35 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出 81.03 万元，较2019年增加33.26万元，增长（下降） %，主要原因是：增加就业扶贫各项督查、检查工作经费。
（三）对个人和家庭补助支出91.59 万元，较2019年增加减少41 万元，下降30.92 %，主要原因是奖励性工资减少。
（四）资本性支出3.6 万元，较2019年增加3.6 万元，增长100 %，主要原因是：增加办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.3万元，决算数为3.98万元，完成预算的47.95 %，决算数较2019年减少0.37万元，下降8.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.3万元，决算数为 3.98万元，完成预算的47.95 %，决算数较2019年减少0.37 万元，下降）8.8 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待 57 批，累计接待404 人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是......，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是......，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出322.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.59 万元，其中：政府采购货物支出3.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 173万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“创业贷款担保贴息 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出173 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“公共就业人才服务局”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出322.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
