目 录
第一部分 兴国县社会保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县社会保险事业管理局概况
一、部门主要职能
社保局是主办城镇职工养老保险工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
（二）、负责辖区内参保单位和个人养老保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
（三）、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
（四）、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险工作。
（五）、负责参保单位和个人养老保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。
（六）、为参保单位和个人、提供有关养老保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
（七）、负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，
本部门2020年年末实有人数32人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员 5人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计399.4万元，其中年初结转和结余3.56万元，较2019年增加0.57万元，增长19.06%；本年收入合计396.41万元，较2019年增加20.07万元，增长5.33 %，主要原因是：2020年较2019年的单位激励经费增加了，增加了其他项目，本年收入的具体构成为：财政拨款收入396.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计395.83万元，其中本年支出合计 万元，较2019年减少0.25 万元，下降0.06 %，主要原因是：2020年较2019年的年未人数下降，主要是1人于2020年3月在职死亡，1人于2020年4月退休，使得公积金、养老保险、医保等减少了；年末结转和结余3.56万元，较2019年增加0.57万元，增长19.06%，主要原因是：在年底财政下拨了一项1.09万元的国有资本经营预算财政拨款。
本年支出的具体构成为：基本支出395.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为372.13万元，决算数为395.83万元，完成年初预算的106%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为372.13万元，决算数为395.83万元，完成年初预算的106%，主要原因是：我单位加强了退休人员的社会化管理制度，如上门生存认证等服务，所以支出较大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出395.83万元，其中：
（一）工资福利支出205.11万元，较2019年减少11.3万元，下降5.22%，主要原因是：2020年我单位有1人在职死亡，1人退休。
（二）商品和服务支出69.79万元，较2019年增加11.11万元，增长18.93%，主要原因是：工伤保险由医保局转入我单位经办及2020年加大了对社保基金政策的宣传。
（三）对个人和家庭补助支出120.93万元，较2019年增加0.58万元，增长0.48 %，主要原因是：2020年有1人在2020年3月在职死亡，抚恤金有10.76万元。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为3.91万元，完成预算的43.44%，决算数较2019年减少0.87万元，下降18.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数无支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为3.91万元，完成预算的43.44%，决算数较2019年减少0.87万元，下降18.2 %，主要原因是根据上级文件精神，公务接待费节省开支。决算数较年初预算数无增加（减少），全年国内公务接待47批，累计接待415人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为各县（市）兄弟单位更多的业务交流及上级单位的业务检查。
（三）公务用车购置及运行维护费无支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度不是机关单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。因公车改革，本单位无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 6430万元，占一般公共预算项目支出总额的77.97%。
组织对“被征地农民参加养老保险补贴”、“ 单位激励经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出6290万元。
组织对“被征地农民参加养老保险补贴”、“ 单位激励经费”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出6290万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映被征地农民参加养老保险补贴及单位激励经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，被征地农民参加养老保险补贴项目绩效自评得分为89.32分。项目全年预算数为6500万元，执行数为6290 万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：
|
指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
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失地农民在职参保人数 |
≥13000 |
12890 |
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失地农民退休人员 |
≥6000 |
6930 |
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失地农民缴费基数 |
≥10% |
-1.50% |
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失地农民缴费人员 |
≥13000 |
12890 |
发现的问题及原因：一是失地农民在职参保人数缴费人数未达到年度指标值；二是失地农民缴费基数实际是负增长。主要是因为1、失地农民更多选择参加城镇居民养老保险，及因2020年国家政策岗平工资的统计口径由小口径转为全口径，使得岗平工资减少。
下一步改进措施：一是加大被征地农民参加企业养老保险基金的政策的宣传。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门今年在部门决算中反映单位激励经费项目绩效自评结果。
单位激励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位激励经费项目绩效自评得分为89.95分。项目全年预算数为140万元，执行数为112万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是退休人员的工资发放率100%；二是政策宣传率100%,群众满意度98%。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支
出结转和结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和
结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分
类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其
中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物
和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水
电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长
期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保
险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助
支出。
（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构
建基础设施所发生的支出。
