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鼎龙乡人民政府2018年度部门决算

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鼎龙乡人民政府2018年度部门决算

   

第一部分鼎龙乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分鼎龙乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本工作,对本重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

(二)监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。

(四)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定组织救灾抢险重大工作。

(五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。

六)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:乡政府机关,计生办、综合文化站、民政所、社会保障所

本部门2018年年末实有人数34人,其中在职人员 34人,离休人员 0 人,退休人员 0人;年末其他人员 0 人;年末学生人数  0 人。

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:兴国县鼎龙乡人民政府

2018年度                                          金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

15,102,065.77

一、一般公共服务支出

28

4,590,934.22

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

212,604.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

267,266.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38,118.30

10

十、节能环保支出

37

129,515.31

11

十一、城乡社区支出

38

498,602.90

12

十二、农林水支出

39

8,686,575.22

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

257.50

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

本年收入合计

24

15,102,065.77

本年支出合计

51

14,211,269.45

  用事业基金

弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

4,159,311.53

  年末结转和结余

53

5,050,107.85

总计

27

19,261,377.30

总计

54

19,261,377.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2018年度

金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,102,065.77

15,102,065.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,729,068.07

5,729,068.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,709,068.07

5,709,068.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5,709,068.07

5,709,068.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

264,868.00

264,868.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

14,868.00

14,868.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

14,868.00

14,868.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081501

  中央自然灾害生活补助

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

510,000.00

510,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

510,000.00

510,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

510,000.00

510,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

581,284.40

581,284.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

208,500.00

208,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

208,500.00

208,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

160,180.40

160,180.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

160,180.40

160,180.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

212,604.00

212,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

212,604.00

212,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

8,016,845.30

8,016,845.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,561,862.00

2,561,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2018年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,211,269.45

5,195,152.83

9,016,116.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,590,934.22

4,590,934.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,570,934.22

4,570,934.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,570,934.22

4,570,934.22

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

267,266.00

267,266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

15,666.00

15,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

15,666.00

15,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38,118.30

38,118.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

38,118.30

38,118.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

4,706.30

4,706.30

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

27,876.00

27,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,536.00

5,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

129,515.31

129,515.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

129,515.31

129,515.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

129,515.31

129,515.31

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

498,602.90

169,260.00

329,342.90

0.00

0.00

0.00

21301

农业

169,260.00

169,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

169,260.00

169,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

134,735.40

0.00

134,735.40

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

134,735.40

0.00

134,735.40

0.00

0.00

0.00

21303

水利

194,607.50

0.00

194,607.50

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

194,607.50

0.00

194,607.50

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

8,686,575.22

59.00

8,686,516.22

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

2,296,199.32

0.00

2,296,199.32

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:兴国县鼎龙乡人民政府

2018年度

金额单位:元

收入

支出

收     入

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,889,461.77

一、一般公共服务支出

30

4,590,934.22

4,590,934.22

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

212,604.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

267,266.00

267,266.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

38,118.30

38,118.30

0.00

10

十、节能环保支出

39

129,515.31

129,515.31

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

498,602.90

303,995.40

194,607.50

12

十二、农林水支出

41

8,686,575.22

8,686,575.22

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

257.50

0.00

257.50

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

15,102,065.77

本年支出合计

53

14,211,269.45

14,016,404.45

194,865.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,159,311.53

年末财政拨款结转和结余

54

5,050,107.85

5,032,111.35

17,996.50

一、一般公共预算财政拨款

26

4,159,054.03

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

257.50

56

总计

28

19,261,377.30

总计

57

19,261,377.30

19,048,515.80

212,861.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:兴国县鼎龙乡人民政府

2018年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,016,404.45

5,195,152.83

8,821,251.62

201

一般公共服务支出

4,590,934.22

4,590,934.22

0.00

20101

人大事务

20,000.00

20,000.00

0.00

2010101

  行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,570,934.22

4,570,934.22

0.00

2010301

  行政运行

4,570,934.22

4,570,934.22

0.00

208

社会保障和就业支出

267,266.00

267,266.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

200,000.00

200,000.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,000.00

200,000.00

0.00

20807

就业补助

15,666.00

15,666.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

15,666.00

15,666.00

0.00

20808

抚恤

50,000.00

50,000.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

50,000.00

50,000.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,600.00

1,600.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,600.00

1,600.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38,118.30

38,118.30

0.00

21007

计划生育事务

38,118.30

38,118.30

0.00

2100717

  计划生育服务

4,706.30

4,706.30

0.00

212

城乡社区支出

27,876.00

27,876.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,536.00

5,536.00

0.00

2120101

  行政运行

129,515.31

129,515.31

0.00

213

农林水支出

129,515.31

129,515.31

0.00

21301

农业

129,515.31

129,515.31

0.00

2130199

  其他农业支出

303,995.40

169,260.00

134,735.40

21302

林业

169,260.00

169,260.00

0.00

2130299

  其他林业支出

169,260.00

169,260.00

0.00

21303

水利

134,735.40

0.00

134,735.40

2130305

  水利工程建设

134,735.40

0.00

134,735.40