兴国县退役军人事务局 2022 年部门 预算编制说明
目 录
第一部分 兴国县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分兴国县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第三部分兴国县退役军人事务局 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分兴国县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
兴国县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的 工作部门，为正科级。主要职责是：
( 一) 拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优 抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人 为党、 国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干 部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主 择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
(三) 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持 退役军人和随军随调家属就业创业。
( 四) 会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并 组织落实。
(五) 组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休 干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发 放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待 遇保障工作。
(六) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工 作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机 构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军 人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
(七) 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退
役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民 党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维 护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审 核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退 役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措 施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰 问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
(十) 在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上， 牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵 的安置计划并组织实施。
(十一) 负责烈士陵园纪念馆及散葬墓园建筑物建设维 护与环境美化; 烈士遗物和革命史料的陈列展览；烈士骨灰 的安放和保存; 烈士文物档案建立与保管。
(十二) 对光荣院集中供养等工作进行管理、监督和检 查。
(十三) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。
(十四) 职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役 军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军 人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊 崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的 精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做
好组织保障。
二、部门基本情况
兴国县退役军人事务局共有预算单位 2 个，包括：兴国 县退役军人事务局、兴国县退役军人服务中心。共有编制数 38 人，其中：行政编制 8 人，全额事业编制 30 人；实有人 数 50 人，其中：在职人数 33 人，包括行政人员 8 人，全额 事业 25 人；有退休人员 17 人。
第二部分 兴国县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
( 一) 收入预算情况
2022 年兴国县退役军人事务局收入预算总额为 20084.78 万
元，较上年预算安排增长 106%，主要原因是：事业单位改革， 光荣院、革命烈士纪念馆整合并入，人员、经费、增长，项目增
加，优抚对象抚恤补助定期增资。
( 二) 支出预算情况
2022 年兴国县退役军人事务局支出预算总额为 20084.78 万
元，较上年预算安排增长了 106%，主要原因是：事业单位改革， 光荣院、革命烈士纪念馆整合并入，人员、经费增长，项目增加，
优抚对象抚恤补助定期增资。其中：
按资金性质划分：财政拨款收入支出(含上年结转) 4158.40 万元；上级补助收入支出 15045.9 万元；其他收入支出 880.47 万元。
按支出功能划分：文化旅游体育与传媒支出 456.24 万元； 社会保障和就业支出 18211.69 万元；卫生健康支出449.31 万元； 住房保障支出 37.07 万元；其他支出 880.47 万元；转移性支出 50 万元。
按经济分类划分：基本支出 357.33 万元，其中：工资福利 支出 324.39 万元； 商品和服务支 出 32.94 万元； 项 目支出 19727.45 万元，其中：工资福利支出 441.25 万元，商品和服务 支出 420.89 万元，对个人和家庭的补助支出 9601.42 万元，资 本性支出 650 万元，其他支出 8613.90 万元。
( 三) 财政拨款支出情况
2022 年兴国县退役军人事务局财政拨款支出预算 801.15 万
元，较上年预算安排增长95%，主要原因是：事业单位改革，光 荣院、革命烈士纪念馆整合并入，人员、经费增长，人员工资晋
级晋档。
( 四) 政府性基金情况
2022 年兴国县退役军人事务局政府性基金预算拨款支出预
算 50 万元，该支出为困难退役军人帮扶援助资金，较上年预算
安排增长 100%。
( 五) 机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 32.94 万元， 比 2021 年预算增 加 14.28 万元，增长 76％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 六) 政府采购情况
2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采
购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。
( 七) 国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日部门共有车辆 1 辆执法执勤服务用 车辆。
(八) 绩效目标设置情况
2022 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及资金 14909.9
万元，其中：
项目名称： 义务兵优待金
1、项目概述：发放义务兵优待金
2、立项依据：《军人抚恤优待条例》、《江西省军人抚恤优待 办法》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：780 万元
6、年度绩效目标：通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵
家庭的基本生活得到有效保障，巩固国防，拥军优属，维护社会 稳定，促进社会和谐。
项目名称：优抚安置资金
1、项目概述：发放优抚对象抚恤补助、生活补助等
2、立项依据：《军人抚恤优待条例》、《优抚对象抚恤补助资 金使用管理办法》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：7295 万元
6、年度绩效目标：通过发放优抚对象抚恤补助、生活补助、
等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
项目名称：优抚对象八一、春节走访慰问金
1、项目概述：发放优抚对象八一、春节走访慰问金
2、立项依据：赣民字【2017】110 号
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：450 万元
6、年度绩效目标：对享受抚恤补助的优抚对象家庭 “八一 ”
建军 节和春节走访慰问，维护社会稳定，促进社会和谐。
项目名称：优抚对象医疗补助金
1、项目概述：对优抚对象实施医疗补助，资助参保
2、立项依据：《一至六级残疾军人医疗保障办法》、《优抚对 象医疗保障办法》、《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：300 万元
6、年度绩效目标：通过实施医疗补助政策，使重点优抚对
象的医疗得到有效保障，巩固国防建设，维护社会稳定，促进社
会和谐。
项目名称：涉军人员公益性岗位补贴
1、项目概述：涉军人员公益性岗位补贴
2、立项依据：赣府厅字【2017】125 号《江西省人民政府办 公厅关于调整最低工资标准的通知》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：217 万元
6、年度绩效目标：通过发放涉军人员公益性岗位补贴，维
护社会稳定.
项目名称：退役安置补助经费
1、项目概述：退役安置补助经费
2、立项依据：《军人抚恤优待条例》、《退役安置补助资金使 用管理办法》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：600 万元
6、年度绩效目标：通过发放退役安置补助资金，保障现役
军人、退役军人合法权益，密切军政军民关系，维护社会稳定。
项目名称：退役安置及军队转业干部补助经费
1、项目概述：退役安置及军队转业干部补助经费
2、立项依据：赣市财社字【2020】7、118 号，《退役安置补 助资金使用管理办法》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：105.9 万元
6、年度绩效目标：通过发放各项军休经费，提高军队离退
休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构
政策动作。
项目名称：县级以下 (含县级) 英雄烈士纪念设施新建维修 改造经费
1、项目概述：县级以下 (含县级) 英雄烈士纪念设施新建 维修改造经费
2、立项依据：退役军人部发【2021】47 号、赣退役军人发 【2021】7 号
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：630 万元
6、年度绩效目标：纪念设施整体面貌庄严、肃穆。
项目名称：革命烈士纪念馆展陈提升
1、项目概述：革命烈士纪念馆展陈提升
2、立项依据：兴发改批字【2020】66 号《关于兴国县革命 烈士纪念馆 (兴国烈士陵园) 展陈提升项目可行性研究报告的批 复》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：2000 万元
6、年度绩效目标：实施兴国县革命烈士纪念馆展陈提升，
突出宣传展出效果，助推我县红色旅游发展。
项目名称： “长征路.兴国魂”文化园
1、项目概述：“长征路.兴国魂”文化园
2、立项依据：兴发改审字【2021】42 号《关于兴国县“长 征路.兴国魂”文化园 ( 一期) 项目可行性研究报告的批复》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：1932 万元
6、年度绩效目标：助推我县红色旅游发展，更好地缅怀革
命烈士，开展爱国主义教育，贯彻《中华人民共和国英雄烈士保 护法》。
项目名称：光荣院维修改造项目
1、项目概述：光荣院维修改造
2、立项依据：兴退役军人文【2021】28 号关于恳请解决兴 国县光荣院维修改造专项资金的请示
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度预算安排：600 万元
6、年度绩效目标：对光荣院实施维修改造
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年兴国县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安 排 21万元。其中：
因公出国 (境) 费 0 万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：2022年无该项预算支出。
公务接待费 20 万元，比上年减 1.54 万元，主要原因是：厉 行节约。
公务用车运行维护费 1万元， 比上年减 6.95 万元，主要原 因是：厉行节约。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：2022年无该项预算支出。
第三部分 兴国县退役军人事务局 2022 年部门预算表
收支预算总表
填报单位:[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心
单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
801.15 |
文化旅游体育与传媒支出 |
456.24 |
|
( 一) 一般公共预算收入 |
751.15 |
社会保障和就业支出 |
18,211.69 |
|
(二) 政府性基金预算收入 |
50.00 |
卫生健康支出 |
449.31 |
|
(三) 国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
37.07 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
其他支出 |
880.47 |
|
三、事业收入 |
|
转移性支出 |
50.00 |
|
四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
15,045.90 |
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七、其他收入 |
880.47 |
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本年收入合计 |
16,727.53 |
本年支出合计 |
20,084.78 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转 (结余) |
3,357.25 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
20,084.78 |
支出总计 |
20,084.78 |
部门收入总表
[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经营 收入 |
附属单位上缴 收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨 款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
20,084.78 |
3,357.25 |
801.15 |
751.15 |
50.00 |
|
|
|
|
|
15,045.90 |
880.47 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
456.24 |
426.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
426.00 |
426.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
426.00 |
426.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
02 |
文物 |
30.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
30.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,211.69 |
2,817.23 |
678.56 |
678.56 |
|
|
|
|
|
|
14,715.90 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
34.50 |
1.92 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
34.50 |
1.92 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
9,626.51 |
761.51 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
8,745.00 |
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
780.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780.00 |
|
|
|
2080807 |
光荣院 |
690.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
100.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
70.00 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8,056.51 |
761.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,295.00 |
|
|
|
09 |
退役安置 |
842.13 |
136.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
705.90 |
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
592.27 |
36.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
555.90 |
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
129.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
90.16 |
90.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
21 |
特困人员救助供养 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支 出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支 出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
7,708.30 |
1,917.32 |
525.98 |
525.98 |
|
|
|
|
|
|
5,265.00 |
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
256.94 |
9.96 |
246.98 |
246.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支 出 |
7,421.36 |
1,907.36 |
249.00 |
249.00 |
|
|
|
|
|
|
5,265.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
449.31 |
113.78 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.32 |
1.78 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.28 |
|
18.28 |
18.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助 |
19.03 |
1.78 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
优抚对象医疗 |
412.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
412.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.07 |
|
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.07 |
|
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.07 |
|
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
880.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880.47 |
|
|
99 |
其他支出 |
880.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880.47 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
880.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880.47 |
|
|
230 |
转移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
政府性基金转移支付 |
50.00 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2300499 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
部门支出总表
填报单位[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心
单位：万元
支出功能分类科目
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
20,084.78 |
357.33 |
19,727.45 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
456.24 |
|
456.24 |
|
01 |
文化和旅游 |
426.00 |
|
426.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
426.00 |
|
426.00 |
|
02 |
文物 |
30.24 |
|
30.24 |
|
2070205 |
博物馆 |
30.24 |
|
30.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,211.69 |
282.94 |
17,928.74 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
08 |
抚恤 |
9,626.51 |
|
9,626.51 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
780.00 |
|
780.00 |
|
2080807 |
光荣院 |
690.00 |
|
690.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8,056.51 |
|
8,056.51 |
|
09 |
退役安置 |
842.13 |
|
842.13 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
592.27 |
|
592.27 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
129.70 |
|
129.70 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
90.16 |
|
90.16 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21 |
特困人员救助供养 |
0.24 |
|
0.24 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
7,708.30 |
248.45 |
7,459.85 |
|
2082801 |
行政运行 |
256.94 |
248.45 |
8.49 |
|
2082804 |
拥军优属 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7,421.36 |
|
7,421.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
449.31 |
37.32 |
412.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.32 |
37.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.28 |
18.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.03 |
19.03 |
|
|
14 |
优抚对象医疗 |
412.00 |
|
412.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
412.00 |
|
412.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.07 |
37.07 |
|
|
229 |
其他支出 |
880.47 |
|
880.47 |
|
99 |
其他支出 |
880.47 |
|
880.47 |
|
2299999 |
其他支出 |
880.47 |
|
880.47 |
|
230 |
转移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
04 |
政府性基金转移支付 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2300499 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
支出功能分类科目
财政拨款收支总表
[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心
单位：万元
收 入
|
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级 ) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
801.15 |
一、本年支出 |
801.15 |
751.15 |
50.00 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
751.15 |
社会保障和就业支出 |
678.555436 |
678.56 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
50.00 |
卫生健康支出 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
801.15 |
支出总计 |
801.15 |
751.15 |
50.00 |
|
收 入
一般公共预算支出表
[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
751.15 |
352.15 |
399.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
678.56 |
279.56 |
399.00 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
08 |
抚恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2080807 |
光荣院 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
30.00 |
|
30.00 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
525.98 |
246.98 |
279.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
246.98 |
246.98 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
249.00 |
|
249.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.53 |
35.53 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.53 |
35.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.28 |
18.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.25 |
17.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.07 |
37.07 |
|
一般公共预算基本支出表
[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
352.15 |
319.21 |
32.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
319.21 |
319.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
126.49 |
126.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.56 |
66.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.45 |
10.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.57 |
32.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.28 |
18.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.25 |
17.25 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.07 |
37.07 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.94 |
|
32.94 |
|
30201 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30208 |
取暖费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
维修 (护) 费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30229 |
福利费 |
2.64 |
|
2.64 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.54 |
|
6.54 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.76 |
|
2.76 |
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境) 费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
405 |
兴国县退役军人事务局 |
21.00 |
|
20.00 |
1.00 |
|
注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
50.00 |
|
50.00 |
|
230 |
转移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
04 |
政府性基金转移支付 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2300499 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[405]兴国县退役军人事务局 , [405001]兴国县退役军人事务局 , [405002]兴国县退役军人服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
兴国县退役军人事务局 |
|||||
|
联系人 |
胡启伐 |
联系电话 |
13755801799 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
人力资源和社会保障 |
直属单位包括 |
兴国县退役军人事务局、兴国县 退役军人服务中心 |
|||
|
内设职能部门 |
办公室、优抚安置股 (拥军优抚股) |
编制控制数 |
38 |
|||
|
在职人员总数 |
33 |
其中：行政编制人数 |
8 |
|||
|
事业编制人数 |
25 |
编外人数 |
|
|||
|
当年预算情况 (万元) |
||||||
|
收入预算合计 |
16727 |
其中：上级财政拨款 |
15046 |
|||
|
本级财政安排 |
751 |
其他资金 |
880 |
|||
|
支出预算合计 |
16727 |
其中：人员经费 |
319.21 |
|||
|
公用经费 |
32.94 |
项目经费 |
16374.85 |
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受各类补助对象补助标准 |
依据国家政策规定的标准 |
|||
|
质量指标 |
各类补助经费足额拨付率 |
100 |
||||
|
各类补助经费政策落实率 |
100 |
|||||
|
时效指标 |
各类补助经费补助发放及时率 |
100 |
||||
|
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
有效保障退役军人生活水平 |
长期 |
||||
|
巩固国防、密切军政军民关系、保 |
长期 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
密切军政军民关系，促进社会和谐 |
长期 |
||||
|
保障军队建设需要，鼓励青年积极 |
长期 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
95 |
|||
|
优抚对象满意度 |
95 |
|||||
项目支出绩效目标表
|
(2022年度) |
||||
|
兴国县退役军人事务局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
项目名称： |
义务兵家庭优待金 |
项目编码： |
360732218888035001615 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
政策类 (转移性支出) |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
胡启伐 |
联系人： |
兴国县退役军人事务局 |
|
|
联系电话： |
13755801799 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
780 |
本年度预算金额： |
780 |
|
|
基本情况 |
||||
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立项必要性： |
巩固国防，拥军优属，落实优待政策，维护社会稳定，促进社会和谐 |
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实施可行性： |
通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭的基本生活得到有效保障 |
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项目实施内容： |
发放义务兵家庭优待金 |
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中长期目标： |
巩固国防，维护社会稳定，促进社会和谐 |
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年度绩效目标： |
通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭的基本生活得到有效保障，巩固国防，拥军优属， 维护社会稳定，促进社会和谐 |
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立项依据 |
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政策依据： |
《江西省军人抚恤优待办法》 |
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其他依据： |
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需要说明的其他问题： |
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年度绩效目标 |
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通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭的基本生活得到有效保障，巩固国防，拥军优属，维护社会稳定，促进社会和谐 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
义务兵家庭优待金 |
<=780万元 |
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质量 |
资金足额拨付率 |
=100% |
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义务兵家庭优待金标准按规定执行率 |
=100% |
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时效 |
资金拨付及时率 |
=100% |
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效益指标 |
社会效益 |
巩固国防，密切军政军民关系 |
长期 |
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可持续影响 |
维护社会稳定，促进社会和谐 |
长期 |
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满意度 |
满意度 |
义务兵家庭满意度 |
>=95% |
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项目支出绩效目标表
第四部分名词解释
一、收入科目
( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
( 一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支 出。
(二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括事业单 位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
( 四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险
缴费经费。
(五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。
(六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。