兴国县退役军人服务中心2022年单位

预算编制说明

目 录

第一部分 兴国县退役军人服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 兴国县退役军人服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县退役军人服务中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释

第一部分兴国县退役军人服务中心单位概况

一、单位主要职责

兴国县退役军人服务中心，为兴国县退役军人事务局下属股级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：

协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技术培训；

协助做好县、乡、村退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理；

协助做好退役军人及其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；

搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展困难帮扶、化解矛盾和稳定工作，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边；

全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、开展工作以及辖区内退役军人和其他优抚对象状况、家庭生活情况；

当好退役军人的组织员、服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣读政策、解决问题，送立功喜报、县挂光荣牌；

结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

完成本地退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

兴国县退役军人服务中心共有预算单位1个，即兴国县退役军人服务中心。共有编制数30人，其中：行政编制0人，全额事业编制30人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员0人，全额事业25人；有退休人员17人。

第二部分 兴国县退役军人服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年兴国县退役军人服务中心收入预算总额为1058.31万元，较上年预算安排增长100%，主要原因是：2021年事业单位改革，光荣院、革命烈士纪念馆整合并入服务中心，2021年7月始设立财务账套，2021年无单位预算。

（二）支出预算情况

2022年兴国县退役军人服务中心支出预算总额为1058.31万元，较上年预算安排增长100%，主要原因是：2021年事业单位改革，光荣院、革命烈士纪念馆整合并入服务中心，2021年7月始设立财务账套，2021年无单位预算。其中：

按资金性质划分：财政拨款收入支出（含上年结转）103.3万元；上级补助收入支出630万元；其他收入支出325.01万元。

按支出功能划分：文化旅游体育与传媒支出30.24万元；社会保障和就业支出703.06万元；其他支出325.01万元。

按经济分类划分：基本支出0万元，主要原因是人员经费全部在局机关，服务中心无此项支出；项目支出1058.31万元，其中：工资福利支出36.25万元，商品和服务支出58.76万元，对个人和家庭的补助支出50.24万元，资本性支出600万元，其他支出313.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年兴国县退役军人服务中心财政拨款支出预算90万元，较上年预算安排增长100%，主要原因是：2021年事业单位改革，光荣院、革命烈士纪念馆整合并入服务中心，2021年7月始设立财务账套，2021年无单位预算。

（四）政府性基金情况

2022年兴国县退役军人服务中心政府性基金预算拨款支出预算0万元，较上年预算安排增长0%，主要原因是：无该项支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年退役军人服务中心机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0％，主要原因是服务中心人员经费和公用经费全部在局机关，服务中心无此项支出。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日本单位共有车辆1辆，为服务用车辆。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金600万元，其中：

项目名称：光荣院维修改造项目

1、项目概述：光荣院维修改造

2、立项依据：兴退役军人文【2021】28号关于恳请解决兴国县光荣院维修改造专项资金的请示

3、实施主体：兴国县退役军人服务中心

4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

5、年度预算安排：600万元

6、年度绩效目标：对光荣院实施维修改造

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县退役军人服务中心“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：

因公出国 (境) 费万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：2022年无该项预算支出。

公务接待费0 万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：2022年无该项预算支出。

公务用车运行维护费1万元，比上年增1万元，主要原因是：2021年事业单位改革，光荣院、革命烈士纪念馆整合并入服务中心，2021年7月始设立财务账套，2021年无单位预算。。

公务用车购置费0万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：2022年无该项预算支出。

第三部分 兴国县退役军人服务中心2022年单位预算表

财政拨款收支总表

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。