兴国县革命烈士纪念馆2021年单位预算

目 录

第一部分 兴国县革命烈士纪念馆单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分兴国县革命烈士纪念馆2021年部门或单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分兴国县革命烈士纪念馆2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

兴国县革命烈士纪念馆2021年单位预算公开

第一部分兴国县革命烈士纪念馆单位概况

一、单位主要职责

兴国县革命烈士纪念馆是事业单位。其主要职责：

（一）发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统；

（二）负责接待来馆参观、缅怀先烈和举行党、团组织活动的单位和个人；

（三）负责收集、整理、修复、展出和管理烈士史料和遗物；

（四）负责烈士生平和思想研究及烈士传记编写出版工作；

（五）负责革命烈士纪念馆的管理和维护等工作。

二、机构设备及人员情况

2021年兴国县革命烈士纪念馆共有预算单位1个，包括：兴国县革命烈士纪念馆。

编制人数小计10人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数10人，自收自支编制人数0人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人员0人、参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分兴国县革命烈士纪念馆2021年单位预算表

部门整体支出绩效目标表

无

重点项目绩效目标表

无

第三部分 兴国县革命烈士纪念馆2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年兴国县革命烈士纪念馆收入预算总额为99.14万元，较上年预算安排减少26.68万元，主要原因：厉行节约，人员减少。其中：财政拨款收入69.14万元，较上年预算安排减少6.68万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少20万元。

（二）支出预算情况

2021年兴国县革命烈士纪念馆支出预算总额为99.14万元，较上年预算安排减少26.68万元，主要原因：厉行节约，人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出69.14万元，较上年预算安排减少6.68万元；其中：工资福利支出64.94万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出30万元，较上年预算安排减少20万元；其中：工资福利支出0.4万元，商品和服务支出25.79万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3.81万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出85.34万元，较上年预算安排减少26.45万元；卫生健康支出9万元，较上年预算安排增加0.4万元；住房保障支出4.8万元，较上年预算安排减少0.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出65.34万元，较上年预算安排减少6.48万元；商品和服务支出29.99万元，较上年预算安排减少18.7万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出3.81万元，较上年预算安排减少1.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年兴国县革命烈士纪念馆财政拨款支出预算总额为69.14万元，较上年预算安排减少6.68万元，主要原因：厉行节约，人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出55.34万元，较上年预算安排减少6.45万元；卫生健康支出9万元，较上年预算安排增加0.4万元；住房保障支出4.8万元，较上年预算安排减少0.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出69.14万元。较上年预算安排减少6.68万元；其中：工资福利支出64.94万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少00万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2021年兴国县革命烈士纪念馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年兴国县革命烈士纪念馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门或单位机关运行费预算4.2万元，比2020年预算增加0.2万元，增长5％，主要原因：人员经费增长。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门或单位所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

（九）绩效目标设置情况

2021年兴国县革命烈士纪念馆无要实行绩效目标管理的重点项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年兴国县革命烈士纪念馆单位“三公”经费一般公共预算安排3.42万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）万元，主要原因是：无。

公务接待费3.42万元，比上年增加3.07万元，主要原因

是：革命烈士纪念馆展馆提升接待增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）万元，主要原因是：无。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：用于组织职工进行文化活动、体育活动的支出，用于宣传的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。