第一部分 赣州市兴国生态环境局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市兴国生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市兴国生态环境局 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市兴国生态环境局概况
一、部门主要职责
赣州市兴国生态环境局是赣州市生态环境局派出机构，主要职责贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；负责生态环境保护督察工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市兴国生态环境局共有预算单位1个，内设7个股室（办公室、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、机关党支部）和2个下属单位（赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队赣县大队）。
编制人数小计54人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数46人,自收自支编制人数0人。实有人数小计47人,其中：在职人数小计47人,行政在职人数7人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数40人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 赣州市兴国生态环境局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市兴国生态环境局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年赣州市兴国生态环境局收入预算总额为1825.64万元,较上年预算安排增加1761.44万元;财政拨款收入610.29万元,较上年预算安排增加560.79万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付上年结转6.03万元,较上年预算安排减少8.67万元；其他收入1209.32万元，较上年预算安排增加1209.32万元。
(二)支出预算情况
2022年赣州市兴国生态环境局支出预算总额为支出预算总额为1825.64万元,较上年预算安排增加1761.44万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出543.89万元,较上年预算安排增加529.19万元;其中：工资福利支出478.89万元,商品和服务支出62.94万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出1.95万元。项目支出1281.75万元,较上年预算安排增加1232.25万元;其中：工资福利支出152.06万元,商品和服务支出1110.29万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出19.4万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出47.14万元,较上年预算安排增加47.14万元;卫生健康支出41.32万元,较上年预算安排增加41.32万元; 节能环保支出1699.74万元,较上年预算安排增加1635.54万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出37.44万元,较上年预算安排增加37.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出630.95万元,较上年预算安排增加（减少）630.95万元;商品和服务支出1173.22万元,较上年预算安排增加1109.02万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出21.35万元,较上年预算安排增加（减少）21.35万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年赣州市兴国生态环境局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额610.29万元,较上年预算安排增加560.79万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出47.14万元,卫生健康支出41.32万元,住房保障支出37.44万元，节能环保支出1699.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出543.89万元,较上年预算安排增加529.19万元;其中：工资福利支出478.89万元,商品和服务支出62.94万元,对个人和家庭的补助0.14万元,资本性支出1.95。万元。项目支出66.40万元,较上年预算安排增加66.40万元;其中：工资福利支出16.8万元，商品和服务支出49.60万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年赣州市兴国生态环境局政府性基金支出预算为0。
按支出项目类别划分：
(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市兴国生态环境局国有资本经营支出预算为0。
按支出项目类别划分：
(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算64.89万元，比2021年预算增加64.89万元，增长100%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额209.14万元,其中: 政府采购货物预算109.14万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算100万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数3辆（执法电瓶车）。
2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）生态环保监测执法经费项目情况说明（部门本级）
1.生态环保监测执法经费项目
（1）项目概述
2022年生态环保监测执法经费，主要用于加强县级生态环境部门执法监测工作。
（2）立项依据
关于印发《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。
（3）实施主体
赣州市兴国生态环境局
（4）实施方案
深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣传教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。
（5）实施周期：2022年1月1日期2022年12月31日。
（6）年度预算安排：10万元。
（7）绩效目标和指标
绩效目标为：持续完善生态环境治理体系建设，为打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑，积极开展“2022年县级生态环境监测工作。
指标：截止2022年12月31日，县级开展执法监测的次数不少于50次，开展饮用水水质监测采样次数不少于60次，开展断面水质监测采样次数不少于110次，区域PM2.5平均浓度不高于28微克/立方米，区域空气质量优良天数不少于350天，省级考核的地表水断面水质优良率达到95%，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达到100%，区域大气环境质量达到考核标准，大众评公务满意度不低于93%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市兴国生态环境局"三公"经费一般公共预算安排60.84万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。
公务接待8.9万元,比上年（减）0.1万元，主要原因是：厉行节约，反对浪费，减少不必要的接待支出。
公务用车运行16.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车购置35.44万元,比上年增35.44万元，主要原因是：上收要求需配置车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2110101行政运行
2110199其他环境保护管理事务支出
2110299其他环境监测与监察支出
2110399其他污染防治支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
2101101行政单位医疗
2210201住房公积金
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）其他环境监测与监察支出：反映上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
（三）污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
（四）环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中的安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位近人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。