目录

第一部分江西兴国经济开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 江西兴国经济开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。落实国家、省、市、县关于开发区改革创新工作的方针政策和决策部署。

(二)负责制定经济开发区管理制度和管理办法，研究编制开发区经济社会发展总体规划、产业发展规划、控制性详规和促进经济开发区发展政策措施，按程序报批后组织实施。

(三)统筹协调经济开发区经济建设发展服务，打造与工业发展相适应的产业承载平台，全面推进“管委会+平台公司”运营模式，加快园区建设、管理、运营的市场化改革步伐。

(四)负责规划、设计、建设和管理经济开发区园区内各项基础设施、配套设施和公共设施，

(五)负责经济开发区招商引资、企业服务、营商环境、创新创业工作;积极做好入园企业和项目投产前、中、后全过程服务;参与企业和产业项目入园的审核、报批等工作，推进项目落地建设的协调服务，配合有关部门对入园项目规划建设情况进行监督管理。负责园区企业在科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务工作。

(六)负责园区安全生产工作，履行安全生产属地管理职责，协助有关部门履行应急管理职责;协助推进园区经济统计和分析;负责入园企业生态环境保护指导、帮扶和服务工作。

(七)根据国家有关法律、法规和县委、县政府的授权，承接办理上级有关部门下放园区的行政审批事项。

(八)负责经济开发区党的建设、意识形态、综治维稳、群团和精神文明建设等工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西兴国经济开发区管理委员会；内设机构：党政办公室、产业发展规划部（规划建设部）、客商投资服务部（招商部）、企业运行服务部。

本部门年年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员14人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2022年度部门决算表

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门年度收入总计8975.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少730.56万元，减少100%；本年收入合计8975.76万元，较2021年增加2209.34万元，增长32.7%，主要原因是：园区基础设施建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5225.45万元，占58.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3750.31万元，占41.8%。

二、支出决算情况说明

本部门年度支出总计8975.76万元，其中本年支出合计8975.76万元，较2021年增加2209.34万元，增长32.7%，主要原因是：项目建设；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出766.37万元，占8.5%；项目支出8209.39万元，占91.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门年度财政拨款本年支出年初预算数为1040.93万元，决算数为5225.4万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为395.39万元，决算数为1322.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加项目资金，确保经费正常运转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.84万元，决算数为32.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加项目资金，确保经费正常运转。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.79万元，决算数为9.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保经费正常运转。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为29.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加项目资金，确保经费正常运转。

（五）城乡社区支出年初预算数为581.20万元，决算数为2196.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加项目资金，确保经费正常运转。

（六）农林水支出年初预算数为75.11万元，决算数为75.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加项目资金，确保经费正常运转。

（七）住房保障支出年初预算数为24.71万元，决算数为24.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保经费正常运转。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1535.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加项目资金，确保经费正常运转。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出594.3万元，其中：

（一）工资福利支出370.07万元，较2021年增加117.23万元，增长46.4%，主要原因是：编制数增加，新招录人员增加。

（二）商品和服务支出193.38万元，较2021年增加134.74万元，增长229.9%，主要原因是：确保机关正常运转。

（三）对个人和家庭补助支出9.09万元，较2021年增加9.09万元，增长100%，主要原因是：确保机关正常运转。

（四）资本性支出21.76万元，较2021年增加21.76万元，增长100%，主要原因是：办公设备采购增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.04万元，决算数为17.04万元，完成全年预算的100%，决算数较上年减少0.02万元，下降0.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为17.04万元，决算数为17.04万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.12%，主要原因是落实过紧日子精神。决算数较全年预算数不变的主要原因是：招商引资。全年国内公务接待250批，累计接待1500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出215.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加156.52万元，增长267.01%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/新招录人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门年度政府采购支出总额20.38万元，其中：政府采购货物支出20.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是轿车，车改办改革已上交。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1185.65万元，占项目支出总额的14.44%。

组织对“村土地租赁费用”、“工业污水处理服务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出287.04万元，政府性基金预算支出898.61万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，按时支付完埠头乡程水村、江背镇郑塘村、潋江镇红门村、潋江镇猫岭村土地租赁费；工业污水日处理污水量1万吨，污水处理量达到95%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2706.25万元，政府性基金预算支出2519.19万元。从评价情况来看，园区基础设施得到提升，保障园区的整体运行；提高企业（职工）的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（兴发（2020）13）号等文件精神，以量化评价为导向，全面推动经开区认真开展预算编制及重大政策等建设绩效管理工作，我单位高度重视项目绩效管理工作，认真开展项目绩效自评工作，组织对“村土地租赁费用”、“工业污水处理服务费”等2个项目开展了自我评价，总体评价结果良好。工业污水处理服务费用执行率达到百分百，村土地执行率存在偏差，是因为2022年度下半年村土地租赁费用在次年上半年支付，导致执行率存在偏差。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“工业污水处理服务费用”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件