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江西兴国经济开发区管理委员会2021年度部门决算

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江西兴国经济开发区管理委员会2021年度部门决算

  

第一部分 江西兴国经济开发区管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西兴国经济开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)受县人民政府委托,对开发区实行统一领导和管理,促进开发区工业发展。

(二)在服从县总体规划的前提下,编制开发区经济和社会发展总体规划、控制性详细规划、环境保护规划、产业发展规划以及加快开发区发展步伐的各项优惠政策、措施,经批准后组织实施。

(三)贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规。依法制订并实施开发区各项管理制度。

(四)配合有关部门做好开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理。

(五)负责开发区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。

(六)负责开发区招商引资工作,配合有关部门对入园项目规划建设情况进行监督管理。

(七)负责对开发区内各类企业、单位的监督、管理、指导和服务工作。

(八)负责开发区的财政、统计和国家有资产管理工作。

(九)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:江西兴国经济开发区管理委员会。内设机构:党政办公室、客商投资服务部(招商部)、企业运行服务部、规划建设部。

本部门2021年年末实有人数39人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员3不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 14人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6766.43万元,其中年初结转和结余730.56万元,较2020减少4146.5万元,减少37.99%;本年收入合计6035.87万元,较2020增加39.34万元,增长0.66 %,主要原因是:工程项目建设

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2700.88万元,占44.75%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 3334.99万元,占55.25%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6766.43万元,其中本年支出合计 6766.43万元,较2020年减少4146.5万元,下降37.99%,主要原因是:当年度工程项目建设减少;年末结转和结余 0万元,较2020年增加(减少0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无年末结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出311.46万元,占 4.6 %;项目支出6454.97万元,占95.40%;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 3431.45万元,决算数为3431.45元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为980.07万元,决算数为980.07万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:确保经费正常运转

二)社会保险和就业支出年初预算数为 15.98万元,决算数为15.98万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:确保经费正常运转

(三)卫生健康支出年初预算数为14.04万元,决算数为14.04万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:确保经费正常运转

四)节能环保支出年初预算数为539.81万元,决算数为539.81万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:确保经费正常运转

五)城乡社区支出年初预算数为799.29万元,决算数为799.29万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:确保经费正常运转

六)农林水支出年初预算数为279.53万元,决算数为279.53万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:确保经费正常运转

七)资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2  万元,决算数为2万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:确保经费正常运转

八)商业服务业等支出初预算数为24.29万元,决算数为24.29万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:确保经费正常运转

九)金融支出年初预算数为776.44万元,决算数为776.44万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:确保经费正常运转

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.46万元,其中:

(一)工资福利支出252.84万元,较2020年增加145.67  万元,增长136%,主要原因是:确保人员经费正常运转

(二)商品和服务支出58.62万元,较2020年增加56.24万元,主要原因是:确保单位正常运转

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.5万元,决算数17.06万元,完成预算的97.49 %,决算数较2020年增加17.06万元,增长100 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %主要原因是无相关支出决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:

(二)公务接待费支出年初预算数为 17.5万元,决算数为17.06万元,完成预算的97.49 %,决算数较2020年增加17.06万元,增长100 %,主要原因是:招商引资。决算数较年初预算数增加的主要原因是:招商引资全年国内公务接待198 批,累计接待998人次,其中外事接待0 批,累计接待 0 人次,主要为:无外事接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要原因是无全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %主要原因是无年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出58.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加56.24万元,主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导专用轿车,车改办改革已上交

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金967.52万元,占项目支出总额的14.98 %。    

组织对工业污水处理服务费用”、“村土地租赁费用”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 547万元政府性基金预算支出420.52万元,国有资本预算支出   0万元。从评价情况来看,1.全部支付完埠头乡程水村、江背镇郑塘村、潋江镇红门村、潋江镇猫岭村土地租赁费。

2.日处理污水量1万吨,污水处理量达到95%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出590.18万元政府性基金预算支出 567.52万元。从评价情况来看,园区基础设施得到提升,保障园区的整体运行;提高企业(职工)的满意度。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

第四部分名词解释

1、部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算成。

2、财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购 法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

7、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。         

上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

事业收入:指单位通过收取罚没款、森林植被恢复费等取得的收入。

10、支出科目

(一)农林水支出:除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外,其他均是专项业务支出。

(二)社会保障和就业支出:机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。