江西兴国经济开发区管理委员会2020年度部门（本级）决算
目 录
第一部分江西兴国经济开发区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分江西兴国经济开发区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）受县人民政府委托，对开发区实行统一领导和管理，促进开发区工业发展。
（二）在服从县总体规划的前提下，编制开发区经济和社会发展总体规划、控制性详细规划、环境保护规划、产业发展规划以及加快开发区发展步伐的各系优惠政策、措施，经批准后组织实施。
（三）贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规。依法制订并实施开发区各项管理制度。
（四）配合有关部门做好开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理。
（五）负责开发区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。
（六）负责开发区招商引资工作，配合有关部门对入园项目规划建设情况进行监督管理。
（七）负责对开发区内各类企业、单位的监督、管理、指导和服务工作。
（八）负责开发区的财政、统计和国有资产管理工作。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西兴国经济开发区管理委员会。内设机构：党政办公室、客商投资服务部（招商部）、企业运行服务部、规划建设部。
本部门2020年年末实有人数38人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员14人；年末学生人数0人。
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计10912.93万元，其中年初结转和结余4916.40万元，较2019年减少542.21万元，下降9.93%；本年收入合计5996.53万元，较2019年增加672.16万元，增长12.62%，主要原因是：园区工程项目建设。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5996.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计10912.93万元，其中本年支出合计5491.99万元，较2019年减少374.59万元，下降6.39%，主要原因是：工程项目建设未完工结算；年末结转和结余5420.94万元，较2019年增加575.59万元，增长11.7%，主要原因是：工程项目建设未完工结算。
本年支出的具体构成为：基本支出113.94万元，占2.07%；项目支出5378.05万元，占97.93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5491.99万元，决算数为5491.99万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为144.33万元，决算数为144.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保经费正常运转。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.74万元，决算数为25.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保人员正常运转。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为11.70万元，决算数为11.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保正常运转。
（四）城乡社区支出年初预算数为84.47万元，决算数为84.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保正常运转。
（五）农林水支出年初预算数为20.84万元，决算数为20.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保正常运转。
（六）商业服务业等支出年初预算数为715.03万元，决算数为715.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保正常运转。
（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为4489.88万元，决算数为4489.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：确保正常运转。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.94万元，其中：
（一）工资福利支出107.17万元，较2019年减少44.53万元，下降29.35%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出2.38万元，较2019年减少20.6万元，下降89.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减支出/。
（三）对个人和家庭补助支出4.39万元，较2019年增加4.39万元，增长100%，主要原因是：对农户的补助。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无：。全年国内公务接待批，累计接待人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无.，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出2.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）20.6万元，增长（降低）89.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减支出/。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导专用轿车,按照规定己上交县车改办。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金726.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映工业污水处理服务费用项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工业污水处理服务费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为726.67万元，执行数为726.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工业污水日处理1万吨；二是工业污水处理达标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出及项目支出情况开展绩效评价，践行"花钱必问效、无效必问责"。
第四部分名词解释
1、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算成。
2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
事业收入：指单位通过收取罚没款、森林植被恢复费等取得的收入。
10、支出科目
（一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。
（二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。
（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。