兴国经开区2018年度决算

目　  录 

第一部分 兴国经开区概况

　  一、部门主要职责

　  二、部门基本情况

第二部分 2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

　  第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　  七、政府采购支出情况说明

　  八、国有资产占用情况说明

　  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国经开区概况

一、主要职能

（一）兴国经开区管委会于2002年1月9日成立，为正科级全额拨款的县直单位。主要职责是：负责园区域总体发展规划的制定和组织实施

（二）2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：开发区管委会负责园区基础设施和项目配套建设。完成赣闽产业园一期基础设施建设和污水处理厂及配套管网工程；做好园区服务工作；完成3.6亿元财源信贷通工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 　 1 　个，包括：江西兴国经济开发区管理委员会。

本部门2018年年末编制人数 20 人，其中行政编制 11人，事业编制 9人；年末实有人数 33 人，其中在职人员 31人，离休人员 0人，退休人员 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018年度决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 7725.93 万元，其中年初结转和结余 549.82 万元，较2017年减少 4812.77万元，下降38 %；本年收入合计 7176.11 万元，较2017年减少3574.19 万元，下降33 %，主要原因是：工程拆迁项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7176.11 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入　 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 7725.93 万元，其中本年支出合计 2518.25 万元，较2017年减少9470.65万元，下降 78 %，主要原因是：……；年末结转和结余 5207.68 万元，较2017年增加（减少） ×× 万元，增长（下降） ××× %，主要原因是：工程在建未结算及工程、拆迁项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 154.09 万元，占6.12 %；项目支出 2364.16 万元，占 93.88 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 2515.25万元，决算数为 2518.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 270.9万元，决算数为 270.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 ×× 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 ×× %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 138.49 万元，较2017年减少11.01 万元，下降7 %，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出 4.8 万元，较2017年增加0.2万元，增长4 %，主要原因是：精准扶贫项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.8万元，较2017年减少4.4万元，下降28 %，主要原因是：减少支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为　 6万元，决算数为 6 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 5.3 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.7 万元，决算数为 0.7 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 15.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）×× 万元，增长（降低）×× %，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于森林防火的巡查；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

　 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目×× 个，二级项目××个，共涉及资金×× 万元，占一般公共预算项目支出总额的 ×× %。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

　  共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　  组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为 万元，执行数为　

 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

　  XXX项目绩效自评综述：……。

　  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

7、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

事业收入：指单位通过收取罚没款、森林植被恢复费等取得的收入。

10、支出科目

（一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。