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兴国经开区管委会2017年度决算公开补充

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1、 兴国经开区主要职责及机构设置:

1)主要职责是负责园区域总体发展规划的制定和组织实施

2)机构设置:行政办、党群部、规划建设部、招商部、企业服务中心。

2、 本级决算和所属单位预算在内的汇总决算:

兴国经开区管委会为一级决算单位,没有所属的其他决算单位,所有预算及汇总决算明细均在决算公开8张表中。

3.决算收支增减变化情况说明:单位: 万元

序号

决算内容

2017年度

2016年度

增减

 

增减原因

1

工资福利支出

 149.5

128.3

21.2

 

工资调增因素

2

商品服务支出

34.63

36.3

1.67

 

调出人员经费减少

3

对个人家庭补助支出

15.2

16

-0.8

 

人员更多

4

对企事业单位的补贴

 

 

5

其他资本性支出

 

 

6

项目支出

1735.7

2671

736

 

工程已结

7

合计

1935

 

 

 

4.机关运行经费安排情况34.63万元:

 

办公费

印刷费

水电费

邮电费

差旅费

维修费

 

福利费

公务用车维护费

其他费用

.12.35

4

4.88

3

3

5

2.4

 

 

5.政府采购安排情况:

2018年新购置了针式打印机一台3140元。

 6、专业性较强的名词进行解释:

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、固定资产占用情况(元):

办公家具76

通用设备180

专用设备.

办公楼4571平米

工业用房及道路构筑物56132.3

合计(元)

135870

969639

7650   

2504609

62860131.7

66477899.7

8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:

本单位没有重点项目。

9、三公经费:(1)无出国费(2)公务接待5.2万元(3)公务用车0万元。

10、公务用车费用:(1)公务用车购置费0万元(2)公务用车运行费0.8万元。