江西兴国经济开发区管理委员会2021年度部门预算

第一部分江西兴国经济开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分江西兴国经济开发区管理委员会2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分江西兴国经济开发区管理委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分江西兴国经济开发区管理委员会概况

一、江西兴国经济开发区管理委员会主要职责

（一）受县人民政府委托，对开发区实行统一领导和管理，促进开发区工业发展。

（二）在服从县总体规划的前提下，编制开发区经济和社会发展总体规划、控制性详细规划、环境保护规划、产业发展规划以及加快开发区发展步伐的各项优惠政策、措施，经批准后组织实施。

（三）贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规。依法制订并实施开发区各项管理制度。

（四）配合有关部门做好开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理。

（五）负责开发区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。

（六）负责开发区招商引资工作，配合有关部门对入园项目规划建设情况进行监督管理。

（七）负责对开发区内各类企业、单位的监督、管理、指导和服务工作。

（八）负责开发区的财政、统计和国家有资产管理工作。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、江西兴国经济开发区管理委员会基本情况

江西兴国经济开发区管理委员会共有预算单位1个，为江西兴国经济开发区管理委员会。内设机构：党政办公室、党群（党建）工作部、企业（客商）服务部、规划建设部。

江西兴国经济开发区管理委员会编制数29人，其中：行政编制0人、参公编制17人、全额事业编制12人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数26人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人、参公人员13人、全额事业10人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员3人。

第二部分江西兴国经济开发区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年经开区收入预算总额为1457.21万元，较上年预算安排增加14.78%，主要是项目建设增加。其中：财政拨款收入1240.21万元，占收入预算总额的85.11%，包括财政拨款（补助）收入1240.21万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入217.00万元，占收入预算总额的14.89%。

（二）支出预算情况

2021年经开区支出预算总额为1457.21万元，较上年预算安排增加14.78%，主要是项目建设增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出192.69万元，占支出预算总额的13.22%，包括工资福利支出171.63万元、商品和服务支出21.06万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出1264.52万元，占支出预算总额的86.78%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出590.18万元，占支出预算总额的40.50%；社会保障和就业18.96万元，占支出预算总额的1.30%；医疗卫生支出14.04万元，占支出预算总额的0.96%；住房保障支出13.51万元，占支出预算总额的0.93%；节能环保支出820.52万元，占支出预算总额的56.31%。

（三）财政拨款支出情况

2021年经开区财政拨款支出预算1240.21万元，占支出预算总额的85.11%，具体为：一般公共服务支出373.18万元，占财政拨款支出的30.09%；社会保障和就业18.96万元，占财政拨款支出的1.53%；医疗卫生支出14.04万元，占财政拨款支出的1.13%；住房保障支出13.51万元，占财政拨款支出1.09的%；节能环保支出820.52万元，占财政拨款支出的66.16%。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金预算支出总额为567.52万元，其中：

按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出147万元;节能环保支出420.52万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算21.06万元，比2020年预算增加5.34万元，增长25.36％，主要原因是人员的增加。其中：办公费5.6万元，水费1万元，电费2万元，印刷费2万元，公务接待费2万元，公务交通补贴8.46万元。