兴国县人民政府行政服务中心管理委员会2018年部门决算

　　目　  录

　　

　　第一部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会概况

　　一、部门主要职能

　　 二、部门基本情况

　　第二部分　 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占有情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会概况

　　

　　一、部门主要职责

　　（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查； （二）为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务； （四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核； （六）对县、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核； （七）指导乡（镇）便民服务中心工作；（八）根据国家有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和监督； （九）负责对县招标投标中心的监管，对县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督；（十）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能； （十一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷； （十二）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。（十三）承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　兴国县人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位3个，包括机关本级和2个所属二级预算单位（含兴国县公共资源交易中心及兴国县群众信息服务中心）。编制人数22人，其中：行政编制6人、事业编制16人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括行政人员6人，事业人员12人、；离休人员0人；退休人员0人。

　　第二部分　  2018年度部门决算表

　　（详见附表） 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计749.04万元。其中上年结转和结余74.19万元,较2017年减少130.74万元，增长64%，本年收入674.85万元，较2017年增加189.68万元，增长39%，主要原因是：财政拨款数增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入674.86万元，占100%;

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计749.04万元。其中本年支出合计639.81万元，较2017年增加23.9万元，增长4%，主要原因是新增业务大楼，年末结转和结余109.23万元，较低2017年增加35.04万元，增加47%，主要原因是新增业务大楼。

　　本年支出的具体构成为：基本支出639.84万元，占100%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款支出年初预算为451.72万元，决算数为639.81万元，完成年初预算的138%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为442.44万元，决算数为630.53万元，完成年初预算的143%，主要原因是新增业务大楼，人员增加；医疗卫生和计划生育年初预算为9.28万元，决算数为9.28万元，完成年初预算的100%。　　 

　　（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出639.81万元，其中：

　　（一）工资福利支出258.20万元，较2017年增加13.2万元，增长5%，主要原因是：2018年事业人员工资薪级上调，部分职工岗位晋级。

　　（二）商品和服务支出271.91万元，较2017年增加18.73万元，增长7%，主要原因是：商品服务支出增长。

　　（三）对个人和家族补助支出101.53万元，较2017年减少8.54万元，减少8%，主要原因是：绩效工资发放减少。

　　（四）资本性支出8.17万元，较2017年增加0.51万元，增加7%，主要原因是办公设备购置费用增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为1.32万元，完成预算的22%，决算数较上年减少1.9万元，下降59%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年无增长。主要原因是：未安排人员因公出国(境)。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为1.32万元，完成预算的22%，决算数较上年减少1.9万元，下降59%。主要原因是：严格控制接待等相关费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公务车改革后本单位无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费280.08万元，较上年增加26.9万元，增长10%，主要原因是：新增业务大楼，新增人员及业务导致水电费增加。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

　　九、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

　　第四部分　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　4、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。