2016年部门决算
公开单位:兴国县人民政府行政服务中心管理委员会
兴国县人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门决算
目 录
第一部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位 构成
第二部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资产占有情况表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
(一)为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调;(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查; (二)为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务; (四)对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷;(五)对窗口工作人员进行管理、培训和考核; (六)对县、驻县部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核; (七)指导乡(镇)便民服务中心工作;(八)根据国家有关法律法规,拟定我县招标投标市场交易相关管理办法;负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度;负责县本级招标投标市场管理和监督; (九)负责对县招标投标中心的监管,对县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督;(十)负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能; (十一)受理招标投标交易中的各种投诉举报,协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷; (十二)负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。(十三)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
兴国县人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位3个,包括机关本级和2个所属二级预算单位(含兴国县公共资源交易中心及兴国县群众信息与服务中心)。编制人数25人,其中:行政编制7人、事业编制18人;实有人数20人,其中:在职人数20人,包括行政人员7人,事业人员13人、;离休人员0人;退休人员0人。
第二部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计611.57万元。其中上年结转和结余194.86万元,本年收入416.71万元。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计611.57万元。其中本年支出合计406.58万元,年末结转和结余204.99万元。
本年支出的具体构成为:基本支出406.58万元,占100%。
按经济分类科目分:工资福利支出191.57万元;商品和服务支出99.82万元;对个人和家族补助支出35.60万元;其他资本性支出79.59万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算为379.93万元,决算数为416.71万元。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为370.68万元,医疗卫生和计划生育年初预算为9.25万元;一般公共服务支出决算数为401.67万元,医疗卫生和计划生育支出决算数为4.91万元.
按经济分类科目分:工资福利支出191.57万元;商品和服务支出99.82万元;对个人和家族补助支出35.60万元;其他资本性支出79.59万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费99.82万元,其中:其中:办公费7.24万元,印刷费6.23万元,咨询费0.6万元,水费0.8万元,电费13.47万元,邮电费4.10万元,保安保洁费4.1万元,差旅费0.4万元,维护费24.32万元,培训费0.07万元,公务接待费12.12万元,劳务费7.57万元,委托业务费1.12万元,工会经费6.35万元,福利费3.29万元,公务用车运行维护费1.44万元,其他交通费4.60万元,其他商品和服务支出2万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为20.74万元,决算数为13.56万元。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年无增长。主要原因是:未安排人员因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为12.27万元,决算数为12.12万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.44万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:本年未购车;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.47万元,决算数为1.44万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门高度重视预算绩效管理工作,以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制;二是加强过程跟踪监控;三是开展支出绩效评价;四是强化评价结果运用,评价结果与项目资金安排衔接一致。
第三部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门决算表
(详见附表)