兴国县人民政府办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分 兴国县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 兴国县人民政府办公室概况

一、单位主要职能

(一) 办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关文电处理工作。

(二) 研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

(三) 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;指导、协调县政府规范性文件起草和制定工作，以及县政府及其办公室重要文件、文稿、合同(协议)的涉法审查、涉法事务等工作。

(四) 负责县政府全体(扩大)会议，县政府党组会议县政府常务会议、县长办公会会议等会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项;负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

(五) 根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(六) 督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的贯彻执行落实。

(七) 根据县政府领导的指示或工作需要，组织专題调查研究，及时反映情况，提出意见

(八) 指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

(九) 负责全县政府系统信息工作、协助和参与领导决策负责县本级政府新闻发布工作

(十) 负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

(十一)  负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用;负责县政府办公室机关保密和档案工作。

（十二） 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达督办上级政府和县政府领导同志指示，协调、指导全县政府系统值班工作。

(十三) 负责上级领导、兄弟县(市、区)政府领导来兴国视察、慰问、考核、调研的组织协调工作

(十四) 负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，制定地方金融政策措施;负责全县担保公司、小额担保公司、典当行等的日常监管工作;负责协调处置全县涉及金融领域的突发事件，促进维护金融秩序和社会稳定

(十五) 贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准负责组织推进，指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题

(十六)贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

(十七)贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施;负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件

(十八)处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

(十九)协助做好县政府机关和县政府领导的后勤服务工作。

(二十)办理县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括:兴国县人民政府办公室。

本部门2022年年末实有人数  44 人，其中在职人员 28 人，离休人员  0 人，退休人员  16 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0     人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计914.84万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少 547.11 万元，下降 100 %；本年收入合计 914.84 万元，较2021年增加 293.85 万元，增长47%，主要原因是：根据国发5号文件精神，2021年年末财政将年末资金收回财政，2022年没有年初结转和结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入914.84万元，占100%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 914.84万元，其中本年支出合计 914.84 万元，较2021年减少253.26万元，下降 21.7 %，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子；年末结转和结余 0  万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是按照国发5号文件执行，年末财政收回结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出  914.84 万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1015.07  万元，决算数为 914.84 万元，完成年初预算的 77.9 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为972.06万元，决算数为814.43万元，完成年初预算的83.8 %，主要原因是：在支出方面，更加厉行节约，坚决过紧日子。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为53.06万元，决算数为44.9万元，完成年初预算的84.6 %，主要原因是：年中人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为33.51万元，决算数为24.07万元，完成年初预算数的71.8%，主要原因是：年中人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 413.43  万元，较2021年增加75.72  万元，增长 22.4 %，主要原因是：2021年绩效工资计入了对个人和家庭补助支出。

（二）商品和服务支出 479.66 万元，较2021年减少 4.78 万元，下降 0.98 %，主要原因是：在支出方面，更加厉行节约，坚决过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出  21.76 万元，较2021年减少 318.56 万元，下降93.6 %，主要原因是：2022年绩效工资计入了工资福利支出。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为139万元，决算数为 104.4 万元，完成全年预算的75.1 %，决算数较2021年增加0.22万元，增长 0.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为  130 万元，决算数为 96.55 万元，完成全年预算的 74.3%，决算数较2021年减少 5.69 万元，下降5.6 %，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。全年国内公务接待 986 批，累计接待 7980 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.85万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0  万元，增长 0 %，全年购置公务用车  0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为  9 万元，决算数为 7.85 万元，完成全年预算的87 %，决算数较2021年增加 4.02 万元，增长 206 %，主要原因是应急保障车辆因各项应急保障工作使用频率增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出479.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 10.41 万元，增长（降低） 2.21 %，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  206万元，占项目支出总额的 49 %。    

组织对“业务费”等 1  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  206 万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看，部门能够积极履行职责职能，能够严格按照财经法律法规及相关制度，对资金进行管理和使用，强化资金效能，确保资金绩效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出914.84万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门能够积极履行职责职能，能够严格按照财经法律法规及相关制度，对资金进行管理和使用，强化资金效能，确保资金绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告

1.本部门项目绩效目标情况

（1）潜心谋事，服务水平攀升。一是提素质。按照站位要高、情况要明、眼界要宽、把脉要准的要求，着眼于提高政府枢纽工作服务水平，深入开展了“工作效率提升年”行动，通过举办演讲比赛、政务知识测试等，严格要求干部职工熟悉掌握各级政策方针，深入了解基层情况，丰富实际工作经验，起到了在学习中提高认识、在认识中促进落实、在落实中推动发展的良好效果，干部整体理论水平和综合素质得到明显提高。二是畅机制。按照规范、创新、高效的工作要求，下大力狠抓办公室各项工作制度的健全和完善。顺利完成办公室机构改革，创新设置了对口工作班子成员牵头联系、科室负责制，有效激发干事创业激情，锤炼干部工作能力水平。树立正面激励导向，创新推行了目标管理（日常差异化）考核，使“劳者多得”“优者胜出”成为常态。此外，进一步完善了公文处理、信息调研、请示报告、后勤财务等制度，强化了岗位职责，推动办公室运行规范高效。三是强队伍。按照“素质高、能力强、作风实”的要求，全力推动干部队伍建设，有效增强办公室的凝聚力和战斗力，班子成员团结协作、创先争优，充分发挥传帮带作用，形成浓厚的比、学、赶、帮氛围。

（2）扎实干事，工作亮点纷呈。各班子成员加强了各篇文稿的前置和后置把关，进一步改进和加强文字工作。坚持从每一篇政府领导讲话、工作报告等抓起，认真谋篇布局，仔细锤炼文字，努力在适应领导风格、准确把握领导意图、丰富和拓展领导决策思维上下功夫，全面、客观、准确地反映了政府工作，在服务全县经济社会发展起到重要推动作用。特别是政府工作报告、县委全会讲话稿得到县政府主要领导充分肯定，在各级各部门和社会各界获得一致好评。

（3）信息调研取得突破。班子成员立足本职工作，带领办公室干部积极开展调查研究，建言献策，当好领导的“千里眼”、“顺风耳”。沉下心、扑下身子主动研究、协调、处理发展中的棘手问题和难点问题，向领导提供了大量有价值的参考意见。   

（4）办文办会细致规范。办文方面。按照“零差错”“零失误”的要求，严格把控公文质量，规范办理流程，从严涉法涉诉审查，妥善保管保密。办会方面，严格把关审核县政府常务会、县长办公会等会议议题，规范完善议事流程，切实做到会前准备充分，会中服务周到细致，会后跟踪落实。

（5）督导检查多点发力。围绕县委、县政府的决策部署，坚持全方位、多角度加强跟踪检查与督促，确保督查事项件件有落实、事事有反馈。

（6）中心工作圆满收官。认真落实全县中心工作安排部署，做到早研究、早安排、早部署。社区党建结对方面，积极组织干部职工深入将军园社区开展党建结对活动，推进党建互联互动，不断提高城市基层党建工作水平。企业帮扶方面，积极落实“一企一策、精准帮扶、一帮到底”的帮扶措施，帮扶推动了江西宝华印务有限公司经营发展。

2、单位自评工作开展情况

针对各个项目资金进行了跟踪问效，对当年未完成支付的项目进行整理问效是结余资金还是未支付完成项目做分类。

3.综合评价结论

各项工作都正常开展

4.绩效目标完成情况总体分析

总体绩效目标已基本完成

5.偏离绩效目标的原因及改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：部分项目资金拨付缓慢

（2）改进措施:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟用于优化项目安排针对实际情况调整安排项目资金，绩效自评公开工作将按财政要求及时完整公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“业务费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

一、基本情况

（一）项目概况

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等本项目经费无立项，经费主要用于保障办公室基本运转等相关业务活动的开展。资金来源为财政拨款，项目经费主要用于办公用品及设备购置、工作调研差旅费补助、培训、会议费等有关业务费用支出。

（二）项目绩效目标

通过工作经费的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

  绩效评价根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，制定了绩效评价指标体系，采用实地调研等方法。

(二）绩效评价工作过程

制定方案、开展自评、总结评价、报财政业务股室审核。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照相关文件设立项目资金，绩效目标符合国家法律法规及党委政府决策，绩效指标明确。

  （二）项目过程情况：严格执行预算批复，规范资金拨付的审批程序，专款专用。 

  （三）项目产出情况：按照年度计划完成工作任务。

  （四）项目效益情况：保障工作调研等相关业务活动的开展。

三、绩效评价指标分析

（二）项目决策情况：按照相关文件设立项目资金，绩效目标符合国家法律法规及党委政府决策，绩效指标明确。

  （二）项目过程情况：严格执行预算批复，规范资金拨付的审批程序，专款专用。 

  （三）项目产出情况：按照年度计划完成工作任务。

  （四）项目效益情况：保障工作调研等相关业务活动的开展。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建立健全相关管理制度，严格执行预算批复，合法合规使用项目资金，维持各个项目工作的正常运行，达到预期绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年工作经费项目自评表