兴国县人民政府办公室本级2020年度决算公开

目 录

第一部分 兴国县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

兴国县人民政府办公室部门概况

部门主要职能

办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关文电处理工作。

研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;指导、协调县政府规范性文件起草和制定工作，以及县政府及其办公室重要文件、文稿、合同(协议)的涉法审查、涉法事务等工作。

负责县政府全体(扩大)会议，县政府党组会议县政府常务会议、县长办公会会议等会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项;负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的贯彻执行落实。

根据县政府領导的指示或工作需要，组织专題调查研究，及时反映情况，提出意见

指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

负责全县政府系统信息工作、协助和参与领导决策负责县本级政府新闻发布工作

负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用;负责县政府办公室机关保密和档案工作。

负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达督办上级政府和县政府领导同志指示，协调、指导全县政府系统值班工作。

(十三) 负责上级领导、兄弟县(市、区)政府领导来兴国视察、慰问、考核、调研的组织协调工作

(十四) 负责贯落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，制定地方金融政策措施;负责全县担保公司、小额担保公司、典当行等的日常监管工作;负责协调处置全县涉及金融领域的突发事件，促进维护金融秩序和社会稳定

(十五) 贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准负责组织推进，指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题

(十六)贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策猎施落实。

(十七)贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施;负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件

(十八)处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

(十九)协助做好县政府机关和县政府领导的后勤服务工作。

(二十)办理县委、县政府交办的其它工作任务。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数47人，其中在职人员31人 ，退休人员16人。

2020年度部门决算

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1374万元，其中年初结转和结余440.1万元，较2019年增加105.01万元，增长31.33%；本年收入合计933.9万元，较2019年减少65.58 万元，下降6.56，主要原因是：在支出方面，更加厉行节约，坚决过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入:933.9万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 1374万元，其中本年支出合计826.95万元，较2019年减少67.52 万元，下降7.54 %，主要原因是：在支出方面，更加厉行节约，坚决过紧日子；年末结转和结余547.11万元，较2019年增加107.01万元，增长24.3 %，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。

本年支出的具体构成为：基本支出826.95万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 788.65 万元，决算数为826.95万元，完成年初预算的 105 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为719.63 万元，决算数为763.77 万元，完成年初预算的106 %，主要原因是：年中预算调整。

社会保障和就业支出年初预算数为38.78万元，决算数为40.59万元，完成年初预算的104%，主要原因是：年中预算调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为30.24万元，决算数为22.59万元，完成年初预算的74%，主要原因是：人员变动，医保随之变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 287.68万元，较2019年减少10.04万元，下降3.4%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出265.04万元，较2019年减少28.79 万元，下降9.8 %，主要原因是：厉行节约，反对浪费，进一步压缩各类不必要的开支，坚持过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 263.2万元，较2019年增加5.92万元，增长2.3%，主要原因是：职工福利待遇增加。

（四）资本性支出10.99 万元，较2019年增加 6.5万元，增长144.77%，主要原因是：购置了相关设备及软件系统。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为139万元，决算数为76.93万元，完成预算的 55.3%，决算数较2019年增加2.01万元，增长2.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 130 万元，决算数为 70.14万元，完成预算的 53.9%，决算数较2019年增加 0.44万元，增长 0.63 %，主要原因是：支付了2019年未结清的公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费，进一步压缩开支，坚持过紧日子。全年国内公务接待 763 批，累计接待 6031人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.795 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元，决算数为 6.795 万元，完成预算的75.5%，决算数较2019年增加1.58万元，增长30.2 %，主要原因是:应急保障车辆因各项应急保障工作使用频率增加。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 265.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数减少28.76万元，降低9.8 %，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格厉行节约，坚决过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 5.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金206 万元，占一般公共预算项目支出总额的49.2%。

组织对“业务费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门能够积极履行职责职能，能够严格按照财经法律法规及相关制度，对资金进行管理和使用，强化资金效能，确保资金绩效。

组织对“业务费”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 206 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门能够积极履行职责职能，能够严格按照财经法律法规及相关制度，对资金进行管理和使用，强化资金效能，确保资金绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务 费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为206万元，执行数为206万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是办公室调研文章、上报省市信息数量和质量年度完成情况较好，被省评为信息工作先进单位，2名干部被评为信息工作先进个人；二是政府督查督办事项的办结效率明显提高，问政江西、问政赣州平台反馈的问题都能及时回复，县满意度较高。三是干部职工的工作积极性不断提高、办公环境进一步优化。发现的问题及原因：一是部门业务人员对绩效评价工作的开展还不太精通。下一步改进措施：一是单位部门督促相关人员加强自身业务学习，工作上要强化沟通对接，默契配合，共同把绩效评价工作做好；二是希望有关部门能对单位加强预算绩效评价方面的业务培训与指导。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

名词解释

一、 收入科目

（一）  财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。