兴国县地方志办公室2021年部门预算
目录
第一部分兴国县地方志办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分兴国县地方志办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分兴国县地方志办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴国县地方志办公室概况
一、部门主要职责
一、部门主要职能
(一)贯彻执行中国地方志指导小组和县委、县政府有关地方志工作的方针、政策和指示。
(二)统筹规划、组织协调、督促指导、检查落实本县地方志工作。
(三)拟定本县地方志工作规划和编纂方案。
(四)制定本县地方志书和年鉴编纂规范、标准。
(五)负责审查验收本县地方志书和地方综合年鉴;指导编纂本县专门年鉴;负责组织编纂、审定《年鉴》。
(六)负责搜集、保存地方志文献和资料;组织、指导本县旧志整理和研究工作。
(七)组织开发利用地方志资源，积极开拓社会用志途径，组织开展地方志工作信息化建设;为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。
(八)组织开展地方志理论研究，指导地方史志学会和年鉴学会的工作。
(九)组织实施本县地方志系统干部培训和编纂人员业务培训。
(十)负责表彰和奖励在地方志工作中做出突出成绩和贡献的单位、个人和地方志优秀成果。
(十一)承办中国地方志指导小组和县委、县政府及县地方志编纂委员会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2021年兴国县地方志办公室共有预算单位1个，包括兴国县地方志办公室。
编制人数小计4人,其中：行政编制人数__0_人,参照公务员管理的事业编制人数__4_人,全部补助事业编制人数__0__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__4__人,其中：在职人数小计__4_人,行政在职人数__0人,参照公务员管理的事业单位在职人数_4_人,全部补助事业在职人数_0___人。离休人数小计___0_人,退休人数小计__0__人,退职人员__0__人,遗属人数__0_人。
第二部分兴国县地方志办公室2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分兴国县地方志办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年兴国县地方志办公室收入预算总额为76.78万元,较上年预算安排增加44.85万元;财政拨款收入76.78万元,较上年预算安排增加44.85万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。收入较上年增加的主要原因是：增加了第三轮县志编纂经费，业务费增大，相应支出增加。
(二)支出预算情况
2021年兴国县地方志
办公室支出预算总额为支出预算总额为76.78万元,较上年预算安排增加44.85万元;原因主要是：增加了第三轮县志编纂经费，业务费增大，相应支出增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出37.78万元,较上年预算安排增加19.85万元;其中：工资福利支出34.78万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出__0__万元。项目支出39万元,较上年预算安排增加25万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出39万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出70.47万元,较上年预算安排增加42.92万元;教育支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出3.91万元,较上年预算安排增加2.02万元;卫生健康支出2.4万元,较上年预算安排增加1.06万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排减少___0___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出34.78万元,较上年预算安排增加17.95万元;商品和服务支出3万元,较上年预算安排增加1.9万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年兴国县地方志办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额76.78万元,较上年预算安排增加44.85万元;原因主要是：增加了第三轮县志编纂经费，业务费增大，相应支出增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出70.47万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出3.91万元,卫生健康支出2.4万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出37.78万元,较上年预算安排增加19.85万元;其中：工资福利支出34.78万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出__0__万元。项目支出39万元,较上年预算安排增加25万元;其中：商品和服务支出39万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
(四)政府性基金情况
2021年兴国县地方志办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2021年兴国县地方志办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算3万元，比2020年预算增加1.9万元，增加172%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中:政府采购货物预算___0_万元,政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数____辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）业务费项目情况说明（部门本级）
1.业务费项目
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金4万元，
项目名称：业务费
确保日常办公费、打字复印、会务等办公经费支出；承担机关办公室水电费用；保障工会经费、差旅费等费用支出；承担其他日常经费开支；保障机关运行平稳。按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年兴国县地方志办公室"三公"经费一般公共预算安排5万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增0万元，主要原因是：_
公务接待_5_万元,比上年增加4.6万元，主要原因是：业务费增大，调整预算。
公务用车运行__0_万元,比上年减___0__万元，主要原因是：
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_____。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
