兴国县水利局2020年度单位决算

兴国县水利局2020年度单位决算

目录

第一部分 水利局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 兴国县水利局部门概况

一、部门主要职能

①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共10个，包括：水利局机关、水建股、农田水利股、农村自来水供水总站、设计室、机电排灌站、水技站、乡镇服务中心水利岗、长龙水库管理站、桐林水库管理站。

本单位2020年年末编制人数108人，其中行政编制（含工勤9人，事业编制99人；年末实有人数131人，其中在编在职人员96人，聘用人员10人，临时人员23人，安置退伍伤残军人2人；退休人员48人；遗属补助23人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计25602.26万元，其中年初结转和结余3654.16万元，较2019年减少888.15万元，下降24%；本年收入合计21948.10万元，较2019年增加7906.27万元，增长36%，主要原因是：县重点项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入21948.10万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计25602.26万元，其中本年支出合计19307.43万元，较2019年增加6395.9万元，增长33%，主要原因是：县重点项目增加，资金拨付力度加大；年末结转和结余6294.83万元，较2019年增加621.6万元，增长10%，主要原因是：部分项目为跨年项目，资金根据工程进度拨付；部分项目完工后待审计结算，工程尾款待付。

本年支出的具体构成为：基本支出1413.28万元，占7%；项目支出17894.16万元，占93%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为21948.1万元，决算数为19307.43万元，完成年初预算的88%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为：114.56万元，决算数为132.94万元，完成年初预算的116%，主要原因是：干部退休，增加职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为79.68万元，决算数为 75.74万元，完成年初预算的95%，主要原因是：聘用人员离职，减少医保费用。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为259万元，完成年初预算的259%，主要原因是：该资金为2020年度统筹整合财政涉农扶贫资金。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为348.98万元，完成年初预算的348%，主要原因是：该资金为2020年度统筹整合财政涉农扶贫资金。

（五）农林水支出年初预算数为10240.29万元，决算数为118311.61万元，完成年初预算的116%，主要原因是：增加2020年度统筹整合财政涉农扶贫资金和长龙应急备用水源建设工程资金。

（六）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为179.18万元，完成年初预算的179%，主要原因是：该资金为2020年度统筹整合财政涉农扶贫资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.28万元，其中：

（一）工资福利支出1049.96万元，较2019年增加26.26 万元，增长2.5%，主要原因是：人员增资和联合执法大队值勤费等。

（二）商品和服务支出282.14万元，较2019年增加81.83万元，增长29%，主要原因是：增加联合执法大队的工作经费，如租车费、场地租让费等。

（三）对个人和家庭补助支出81.18万元，较2019年减少20.09万元，下降25%，主要原因是：因资金紧缺，奖励金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.5万元，决算数为12.38万元，完成预算的71%，决算数较2019年减少2.29万元，下降18%，其中：

（一）因公出国（境）支出为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.5万元，决算数为 12.38万元，完成预算的71%，决算数较2019年减少2.29万元，下降18%，主要原因是:因疫情上级来督查项目等减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情省市来督查项目等减少。全年国内公务接待238批，累计接待2104人次，主要为：上级对项目进行督查、审计及招商引资等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出282.139297万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加115.84万元，增长41 %，主要原因是：增加联合执法大队的工作经费，如租车费、场地租让费等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额199万元，其中：政府采购服务支出199万元。授予中小企业合同金额199万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 9178.08万元，占一般公共预算项目支出总额的78%。

组织对“2020年脱贫攻坚农田水利项目”、“2020年农村饮水安全巩固提升项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6264.18万元。从评价情况来看，评价标准达到项目预期指标，项目资金绩效优秀，受惠各方满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在部门决算中反映“2020年脱贫攻坚农田水利项目”、“2020年农村饮水安全巩固提升项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年脱贫攻坚农田水利项目和2020年农村饮水安全巩固提升项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6264.18万元，执行数为6264.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、2020年脱贫攻坚农田水利项目共完成水圳110845米，完成山塘31座，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，项目实施后每亩可增收500元，生产条件改善带动农业亩均产量增加230斤，受益建档立卡贫困户数892户，受益建档立卡贫困人口数3912人，项目新增灌溉面积3500亩，工程设计使用年限15年，受益贫困人口满意度100%。二、2020年农村饮水安全巩固提升项目新建或改善贫困村饮水设施数量3个，新建各型水池数量4个，新建提水泵站1座，新增蓄水量660立方米，年新增供水量140100立方米，PE管长度7.2千米，项目（工程）验收合格率100%，饮水设施改造后水质达标率100%，项目（工程）完成及时率100%，PE管材采购17000元/吨，无缝钢管采购8800元/吨，解决贫困人口饮水安全问题人数5052人，受益建档立卡贫困人口数847人，项目覆盖贫困村个数3个，工程设计使用年限15年，受益贫困人口满意度100%。发现的问题及原因：一是水源水量不足；二是设施设备陈旧；三是管理水平不高；四是收费问题较多；五是一体化进程慢。下一步改进措施：一是构建城乡供水一体化模式；二是推进城乡供水一体化工程；三是强化城乡供水一体化管理；四是出台城乡供水一体化政策。