兴国县长冈水库工程管理局2019年度决算
目 录
第一部分 兴国县长冈水库工程管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县长冈水库工程管理局2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 兴国县长冈水库工程管理局 2019年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
兴国县长冈水库工程管理局2019年度决算
公开内容
第一部分 兴国县长冈水库工程管理局概况
一、兴国县长冈水库工程管理局主要职能
负责水库枢纽工程的维护管理、安全监测。依据水库运行管理法律法规，加强确权范围内的工程管理，做好各工程的维修养护，保证工程安全运行，加大管理巡查力度，禁止一切危及工程安全的行为。
做好水库防洪保安工作。依据有关法律法规，严格执行省、市、县防办调度指令，利用泄水建筑物，抵御大洪水，确保下游人口生命财产、耕地、重要交通及通讯干线等一大批重要设施防洪安全。
负责水资源调度，兴利供水。根据上级下达指标任务，科学调度，蓄泄结合，统筹兼顾，保障工业、农业、生活、生态用水。
负责保护水资源、饮用水质安全。根据有关法律法规，加强事前工作，注重防范，制止侵犯水资源、饮用水质的各种行为，有效保护水库水资源、饮用水质的安全。
二、兴国县长冈水库工程管理局基本情况
纳入本决算汇编范围的单位共1个，兴国县长冈水库工程管理局。
本单位2019年年末实有人数35人，其中：在编在职人员7人，退休人员4人；年末其他人员24人。
第二部分 兴国县长冈水库工程管理局 2019年度决算表
第三部分 兴国县长冈水库工程管理局2019年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2019年度收入总计625.84万元，其中年初结转和结余126.58万元，较2018年减少2.15 万元，下降1.67 %；本年收入合计499.27万元，较2018年增加83.52万元，增长20.09 %，主要原因是财政拨款收入和其他收入个增加了50.70万元和32.82万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入281.86万元56.45 %；其他收入217.41万元，占43.55 %。
二、支出决算情况说明
本单位2019年度支出总计625.84 万元，其中本年支出合计429.17万元，较2018年增加11.27万元，增长2.70 %，主要原因是基本支出增加；年末结转和结余196.68万元，较2018年增加70.10万元，增长55.38%，主要原因是本年收入较上年增长20,09%，而支出只增长了2,7%。
本年支出的具体构成为：基本支出326.83万元，占76.16 %；项目支出102.33万元，占23.84 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2019年度财政拨款本年支出年初预算数为281.86 万元，决算数为281.86万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为281.86万元，决算数为281.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是费用利用率好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出202.51 万元，其中：
（一）工资福利支出189.58 万元，较2018年增加5.24万元，增长2.84%，主要原因是增加5位零时工。
（二）商品和服务支出12.93万元，较2018年减少3.47万元，下降21.16 %，主要原因是压缩了公务接待费和公务用车费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.50万元，决算数为6.60万元，完成年初预算的 62.85%，决算数较2018年减少2.92 万元，下降30.57%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为4.50万元，决算数为2.70万元，完成年初预算的60 %，决算数较2018年减少0.93万元，下降20.67 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是建立内部控制管理，执行较好，节约了开支。
（二）公务用车运行维护费年初预算数为6.0万元，决算数为3.90万元，完成年初预算的65%，决算数较2018年减少1.99 万元，下降33.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是建立了内部控制管理制度，同时执行较好，节省了费用。。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2019年度机关运行经费支出202.51万元，较年初预算数减少15.53万元，降低7.12%，主要原因是：改善了内部控制管理制度，加大了执行力度，办公设施设备购置经费减少，运行维护支出减少，年中人员编制数量减少一人，办理了退休等原因。
七、政府采购支出情况说明
本单位2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，国有资产占用情况见表九《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目无，二级项目
2个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“渠道维修费项目”、“水资源保护专项资金项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况看评价标准达成预期指标，项目资金绩效优良，受惠群众满意度高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2019年“渠道维修费项目”绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。
（二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。
（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。