目录
第一部分兴国县水利局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2019年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴国县水利局单位概况
一、单位主要职能
①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共11个，包括：水利局机关、防汛办、水建股、农田水利股、农村自来水供水总站、设计室、机电排灌站、水技站、乡镇服务中心水利岗、长龙水库管理站、桐林水库管理站。
本单位2019年年末编制人数117人，其中行政编制（含工勤9人，事业编制108人；年末实有人数165人，其中在职人员124人，退休人员68人。
第二部分2019年度单位决算表
第三部分2019年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2019年度收入总计18584.76万元，其中年初结转和结余4542.31万元，较2018年减少262.12万元，下降6%；本年收入合计14041.83万元，较2018年减少6293.55万元，减少45%，主要原因是：县重点工程减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14041.83万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2019年度支出总计18584.76万元，其中本年支出合计12911.53万元，较2018年减省7038.26万元，减少55%，主要原因是：县重点工程减少；年末结转和结余5673.23万元，较2018年增加483.21万元，增长09%，主要原因是：项目进度加快，资金拨付力度加大。
本年支出的具体构成为：基本支出1328.28万元，占10%；项目支出11583.25万元，占90%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2019年度财政拨款本年支出年初预算数为14323.69万元，决算数为13114.04万元，完成年初预算的92%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为14041.83万元，决算数为12911.53万元，完成年初预算的92%，主要原因是：项目按工程进度支出等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1328.28万元，其中：
（一）工资福利支出1026.70万元，较2018年增加31.26万元，上升3%，主要原因是：人员增资等。
（二）商品和服务支出200.31万元，较2018年增加133万元，增长66%，主要原因是：项目检查、验收多，租车费、下乡费等增加。
（三）对个人和家庭补助支出101.27万元，较2018年减少93.22万元，增长92%，主要原因是：奖励性工资减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.5万元，决算数为14.67万元，完成预算的84%，决算数较2018年增加4.77万元，增加33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.5万元，决算数为14.67万元，完成预算的84%，决算数较2018年增加4.77万元，增加33%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据中央八项规定要求，严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2019年度机关运行经费支出200.31万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加133万元，增长296%，主要原因是：项目无管理费，项目检查、验收等相关费用都在机关经费列支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额105.2838万元，其中：政府采购货物支出38.1838万元、政府采购服务支出67.1万元。授予中小企业合同金额105.2838万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是防汛抗旱专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目286个，共涉及资金9370.61万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。
共组织对“农村安全饮水巩固提升”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9370.61万元。从评价情况来看，这个项目带来的经济效益、社会效益及生态效益都非常显著。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级单位决算中反映农村安全饮水巩固提升项目绩效自评结果。
农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：为全面提升农村饮水条件，确保农村群众饮水安全，2019年共投资9370.61万元，其中涉农资金整合5909.58万元、非统筹资金3046.03万元、政府债券资金415万元，建设农村饮水工程286处，其中百吨集中供水工程50处、百吨以下集中供水工程58处、管网改造6处、分散工程172处（引水泉水12处，打井160处），改善了11.13万农村居民饮水条件，其中贫困户3060户1.244万人。
（一）项目概况：为了全面解决农村饮水安全，实现高质量脱贫攻坚要求，根据各乡镇申报饮水项目，由扶贫领导小组组织现场核查后确定实施项目，再由扶贫领导小组下文批复。资金全部县统筹解决，工程款项目完工验收后统一由县水利局支付。集中供水项目由县水利局组织实施及验收，分散供水项目由各乡镇组织实施及验收，目前项目已全部完工并投入使用。
（二）绩效目标：为全面提升农村饮水条件，确保农村群众饮水安全，实现高质量脱贫攻坚要求。
（三）评价结论：根据绩效评价结果。兴国县水利局组织实施的2019年农村安全饮水项目达到了预期目标，改善了11.13万农村居民饮水条件，其中贫困户3060户1.244万人。
（四）绩效分析：1、项目决策：根据各乡镇项目实施点情况进行跟踪、指导、落实。2、项目管理：对各乡镇项目安排督导员及监理进行技术指导、项目验收、工程签证、资金审查再报账的原则。3、项目绩效：改善及提升了全县11.13万农村居民饮水条件，其中贫困户3060户1.244万人，为脱贫攻坚工作提供了坚实的基础。4、成本构成分析：项目均控制在设计方案概算及项目批复范围内。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。
（二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。
（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。