目录
第一部分兴国县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴国县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职能
负责拟定近期和年度工业发展目标;监测、分析和评估工业运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;负责经济运行调节，协调财政、金融、税务、统计、电力、交通等相关部门与企业的关系，帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出相关建议，重点扶持主导产业和重点企业的发展;负责重要物资和重点企业的运输协调;承担工业应急管理、产业安全相关工作;指导相关行业加强安全生产管理，参与重特大安全生产事故的调查处理;负责委属单位安全生产工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县工业和信息化局本级。
本部门2021年年末实有人数188人，其中在职人员37人，离休人员1人，退休人员144人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分2021年度部门决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2152.61万元，其中年初结转和结余358.63万元，较2020年增加78.45万元，增长3.64%；本年收入合计1793.98万元，较2020年减少1970.05万元，增长下降109.81%，主要原因是：2020年抗疫特别国债等政府性基金预算财政拨款收入1119.8万元，2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元；企业电价补助等其他收入570.07万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1569.44万元，占87.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入224.53万元，占12.52%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2152.61万元，其中本年支出合计2152.61万元，较2020年减少1554.21万元，下降72.2%，主要原因是：2020年抗疫特别国债1087.2万元；企业电价补助等其他收入570.07万元。年末结转和结余0万元，较2020年减少245.82万元，下降100%，主要原因是：2021年年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出541.92万元，占25.17%；项目支出1610.69万元，占74.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1886.02万元，决算数为1886.02万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为57万元，决算数为57万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为87.99万元，决算数为87.99万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为150.99万元，决算数为150.99万元，完成年初预算的100%。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1557.44万元，决算数为1557.44万元，完成年初预算的100%。
（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为32.6万元，决算数为32.6万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出492.84万元，其中：
（一）工资福利支出416.62万元，较2020年减少63.01万元，下降15.12%，主要原因是：绩效工资减少11.54万元；奖金减少9.33万元；伙食补助费减少6.63万元；其他工资福利支出减少44.84万元。
（二）商品和服务支出45.66万元，较2020年减少53.85万元，下降117.93%，主要原因是：办公费减少7.85万元；电费减少5.62万元；差旅费减少33.83万元；租赁费减少7.58万元；福利费等减少6.55万元，上述费用减少为2021年入账错误。
（三）对个人和家庭补助支出30.56万元，较2020年减少75.18万元，下降246.01%，主要原因是：奖励金减少54.5万元；抚恤金减少7.69万元；生活补贴减少5.86万元；其他对个人和家庭补助支出减少7.13万元。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年及2021年均未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元（实际发生2.82万元），完成预算的58.4%，决算数较2020年减少1.17万元，下降41.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年、2021年均未发生因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020年、2021年均未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2020年、2021年均未发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元（实际发生2.82万元），完成预算的58.4%，决算数较2020年减少1.17万元，下降41.48%，主要原因是节减开支、减少应酬。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应号召、节减应酬。全年国内公务接待48批，累计接待356人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出45.66万元，较上年决算数减少53.85万元，降低117.93%，主要原因是：办公费减少7.85万元；电费减少5.62万元；差旅费减少33.83万元；租赁费减少7.58万元；福利费等减少6.55万元，上述费用减少为2021年入账错误。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额32.6万元，其中：政府采购货物支出32.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额32.6万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是没有发生。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金55万元，占项目支出总额的100%。
组织对“业务费”、“主攻工业工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出32.6万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看执行效果良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1853.42万元，政府性基金预算支出32.6万元。从评价情况来看，执行效果良好。
(二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“业务费”、“主攻工业工作经费”项目绩效自评结果良好。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“业务费”、“主攻工业工作经费”项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为55万元，执行数为54.17万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：一是及时；二是准确。发现的问题及原因：一是计划不周；二是执行力度不够。下一步改进措施：一是加强事前计划；二是加大执行力度。
（三）部门评价项目绩效评价结果良好。
第四部分名词解释
三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出：是政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。
财政收入:是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。
对个人和家庭补助支出：离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出
工资福利支出：在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险等。