目 录
第一部分 兴国县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县工业和信息化局概况
一、 单位主要职能
负责拟定近期和年度工业发展目标;监测、分析评估工业运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;负责经济运行调节，协调财政、金融、税务、统计、电力、交通等相关部门与企业的关系，帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出相关建议，重点扶持主导产业和重点企业的发展;负责重要物资和重点企业的运输协调;承担工业应急管理、产业安全相关工作;指导相关行业加强安全生产管理，参与重特大安全生产事故的调查处理;负责委属单位安全生产工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县工业和信息化局。
本单位2020年年末实有人数57人，其中在职人员15人，离休人员1人，退休人员41人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计3285.5万元，其中年初结转和结余51.76万元，较2019年减少46.74万元，下降11.35%；本年收入合计3233.74万元，较2019年减少76.51万元，下降9.85%，主要原因是:业务等经费减76.51万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1688.3万元，占60.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1119.8万元，占39.88%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计3150.69万元，其中本年支出合计3150.69万元，较2019年减少26.15万元，下降8.93%，主要原因是：正常业务经费减少。
本年支出的具体构成为：基本支出362.11万元，占11.5%；项目支出2788.58万元，占88.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3245.21万元，决算数为3150.69万元，完成年初预算的97.08%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3245.21万元，决算数为3150.69万元，完成年初预算的97.08%，主要原因是：有些费用跨年支付。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未发生。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出362.1万元，其中：
（一）工资福利支出220.02万元，较2019年减少17.52万元，下降7.97%，主要原因是：人员结构变化。
（二）商品和服务支出65.11万元，较2019年减少9.89万元，下降15.22%，主要原因是：有些支出计入对个人和家庭补助支出。
（三）对个人和家庭补助支出76.97万元，较2019年增加18.41万元，增长23.91%，主要原因是：中餐补贴18.41万元（2019年只有2个月餐补）。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%(实际发生额为4.8万元，完成预算的96%，因发票尚未交财务报账)决算数较2019年减少0.4万元，下降8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%(实际发生额为4.8万元，完成预算的96%，因发票尚未交财务报账)决算数较2019年减少0.4万元，下降8%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：发扬过紧日子精神。全年国内公务接待43批，累计接待541人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出65.11万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少14.82万元，降低22.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少4.3万元；资产运行维护支出减少2.7万元；信息系统运行维护支出减少3.6万元/人员编制数量增加（减少）0万元；落实过紧日子要求压减差旅费支出4.22万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是未发生。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“业务费”、“主攻工业工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“未发生”、“未发生”等项目分别委托“未发生”、“未发生”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看未发生。
组织对“未发生”、“未发生”等0个单位（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“未发生”、“未发生”等单位（单位）整体支出分别委托“未发生”、“未发生”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未发生。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映业务费及主攻工业工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是及时；二是准确。发现的问题及原因：一是计划不周；二是执行力度不够。下一步改进措施：一是加强事前计划；二是加大执行力度。
（三）单位评价项目绩效评价结果良好。
第四部分 名词解释
三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出：是政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。