兴国县信息中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 信息中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信息中心部门概况
一、部门主要职能
本单位主要职责和任务是统筹规划、组织管理全县电子政务建设。负责全县政务信息网的规划、建设、日常维护和安全防范工作，负责全县信息技术和应用系统的推广工作，承担县本级政府门户网站的建设任务。
二、部门基本情况
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计132.17万元，其中年初结转和结余11.00万元，较2019年增加1.7万元，增长1%；本年收入合计121.17万元，较2019年减少1.64万元，下降1.3 %，主要原因是：人员调出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入121.17万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计119.58万元，其中本年支出合计 119.58万元，较2019年增加0.12万元，增长0.1 %，主要原因是：工资增加；年末结转和结余12.6万元，较2019年增加1.6万元，增长14.55 %，主要原因是：部分基本支出没有结算。
本年支出的具体构成为：基本支出119.58万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为119.58万元，决算数为119.58万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为119.58万元，决算数为119.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：持平。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未做公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.58万元，其中：
（一）工资福利支出83.79万元，较2019年减少6.96万元，下降7.7%，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出34.41万元，较2019年增加5.69万元，增长19.81%，主要原因是：增加了物业管理费和差旅费。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
（四）资本性支出 1.38万元，较2019年增加1.38万元，增长100%，主要原因是：固定资产增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.4万元，完成预算的27%，决算数较2019年增加0.18万元，增长81.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 0.4万元，完成预算的27%，决算数较2019年增加0.18万元，增长81.8%，主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：没有预算那么多次公务接待。全年国内公务接待10批，累计接待48人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出34.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加5.69万元，增长19.8%，主要原因是：增加物业管理费和差旅费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.38万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位无国有资产
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金40.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“乡乡通工程通信和运维”项目绩效自评结果，详见项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补大数据中心年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列大数据中心年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《大数据中心年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政部门（事业部门）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政部门（包括事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业部门基本养老保险缴费支出：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政部门医疗：反映行政事业部门基本医疗保险缴费经费。
（五）事业部门医疗：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映部门遗属人员生活补助。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金40.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“乡乡通工程通信和运维”项目绩效自评结果，详见项目支出绩效自评表。
