编制说明
目 录
第一部分 兴国县工业和信息化局部门或单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分兴国县xx单位xx年部门或单位预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分兴国县xx单位xx年部门或单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分兴国县工业和信息化局部门或单位概况
一、部门或单位主要职责
负责拟定近期和年度工业发展目标;监测、分析和评估工业运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责经济运行调节,协调财政、金融、税务、统计、电力、交通等相关部门与企业的关系,帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出相关建议,重点扶持主导产业和重点企业的发展;负责重要物资和重点企业的运输协调;承担工业应急管理、产业安全相关工作;指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故的调查处理;负责委属单位安全生产工作。
二、部门或单位基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个,包括:兴国县工业和信息化局本级、兴国县工业和信息化融合推进中心 。
本部门2020年年末实有人数201人,其中在职人员42人,离休人员1人,退休人员144人;年末其他人员6人;遗属人员17人。
第二部分 兴国县工业和信息化局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
单位收入预算总额701.95万元,较上年预算安排的增加155万元。
(二)支出预算情况
单位支出预算总额701.95万元,较上年预算安排的增加155万元;其中基本支出增加35万元,项目支出增加120万元。
(三)财政拨款支出情况
财政拨款预算总额701.95万元,较上年预算安排的增加155万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门或单位机关运行费预算39.08万元,比2021年预算增加3万元,增长7.69%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022年部门或单位所属各单位政府采购总额4.8万元,其中:政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日、部门没有公务车辆。
(八)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元:
项目名称:
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施周期
5.年度预算安排
6.年度绩效目标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
2022年兴国县工业和信息化局单位“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主
要原因是:没有出国业务。
公务接待费5万元,比上年增加0万元,主要原因
是维持去年状况。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,
主要原因是,没有公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要
原因是:没有购车。
第三部分 兴国县工业和信息化局单位2022年预算表
序号 |
支出分类 |
预算项目内容 |
人数 |
标准 |
月数 |
预算金额 |
1 |
工资福利支出 |
基本工资 |
|
123571 |
12 |
1,482,852.00 |
2 |
津补贴贴 |
|
62200 |
12 |
746,400.00 |
|
3 |
第13月奖金 |
|
123571 |
|
123,571.00 |
|
4 |
中餐补贴 |
|
3168 |
|
117,216.00 |
|
5 |
养老保险金 |
|
31370.97 |
12 |
376,451.68 |
|
6 |
职业年金朱春华22.4 |
|
519.76 |
91 |
98,723.68 |
|
7 |
职业年金许新平22.10 |
|
530.16 |
97 |
||
8 |
基本医疗在职 |
37 |
338 |
12 |
567,672.00 |
|
9 |
基本医疗退休(含张翔飞) |
145 |
240 |
12 |
||
10 |
公务员医疗补充在职 |
|
312 |
12 |
556,128.00 |
|
11 |
公务员医疗补充退休 |
|
240 |
12 |
||
12 |
住房公积金 |
|
34632 |
12 |
415,584.00 |
|
13 |
聘用人员工资2人 |
2 |
2000 |
12 |
48,000.00 |
|
14 |
对个人及家庭的补助支出 |
离休及退养费 |
|
7588 |
12 |
91,056.00 |
15 |
张翔飞交通补助等 |
|
1320 |
10 |
13,200.00 |
|
16 |
遗属生活补助退休 |
17 |
11825.31 |
12 |
141,903.72 |
|
17 |
商品和服务支出 |
公用经费 |
|
8000 |
|
296,000.00 |
18 |
公车补贴 |
|
7900 |
12 |
94,800.00 |
|
19 |
项目支出 |
业务费 |
|
|
|
400,000.00 |
20 |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
|
|
|
300,000.00 |
|
21 |
含氟新材料产业工作经费 |
|
|
|
200,000.00 |
|
22 |
电子信息工作经费 |
|
|
|
200,000.00 |
|
23 |
经济运行管理工作经费 |
|
|
|
100,000.00 |
|
24 |
统计工作经费 |
|
|
|
300,000.00 |
|
25 |
服装产业工作经费 |
|
|
|
200,000.00 |
|
26 |
原企业局业务费 |
|
|
|
100,000.00 |
|
27 |
原企业创业大学培训费 |
|
|
|
50,000.00 |
|
合计 |
|
|
201 |
|
|
7,019,558.08 |
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列XX年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《XX年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
(一)行政运行:反映行政单位(事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)死亡抚恤:反映单位遗属人员生活补助。
兴国县工业和信息化局部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
( 2022年度) |
|||||||
部门名称 |
兴国县工业和信息化局 |
||||||
联系人 |
谢斌 |
联系电话:15607078014 |
|||||
单位职能 |
依据:(三定方案) |
||||||
职能:为实现工业强县目标提供企业最优质的服务。 |
|||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化:2022年增加电子信息、氟化工等工业强县项目。 |
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年度年度主要任 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
||||
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
任务1 |
业务费 |
40 |
40 |
|
|||
任务2 |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
30 |
30 |
|
|||
任务3 |
含氟新材料产业工作经费 |
20 |
20 |
|
|||
任务4 |
电子信息工作经费 |
20 |
20 |
|
|||
任务5 |
经济运行管理工作经费 |
10 |
10 |
|
|||
任务6 |
统计工作经费 |
30 |
30 |
|
|||
任务7 |
服装产业工作经费 |
20 |
20 |
|
|||
任务8 |
原企业局业务费 |
10 |
10 |
|
|||
任务9 |
原企业局创业培训费 |
5 |
5 |
|
|||
金额合计 |
185 |
185 |
|
||||
年度总体目标 |
目标1: |
业务费 |
保证全局服务企业正常运作 |
||||
目标2: |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
保证企业每年产值倍增 |
|||||
目标3: |
含氟新材料产业工作经费 |
完成氟产业整体选址与搬迁 |
|||||
目标4: |
电子信息工作经费 |
为全县电子产业提供优质服务 |
|||||
目标5: |
经济运行管理工作经费 |
为全县入规企业提供优质服务 |
|||||
目标6: |
统计工作经费 |
为全县入规企业提供优质服务 |
|||||
目标7: |
服装产业工作经费 |
为全县服装产业提供优质服务 |
|||||
目标8: |
原企业局业务费 |
为全县服装产业提供优质服务 |
|||||
目标9: |
原企业局创业培训费 |
培训企业中高管理层业务水平 |
|||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
业务费 |
42人在岗在位经费 |
|||
指标2: |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标3: |
含氟新材料产业工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标4: |
电子信息工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标5: |
经济运行管理工作经费 |
104家规上企业维护服务 |
|||||
指标6: |
统计工作经费 |
104家规上企业统计报表服务 |
|||||
指标7: |
服装产业工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标8: |
原企业局业务费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标9: |
原企业局创业培训费 |
年培训企业中层管理人员237人 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
业务费 |
走访企业及下乡帮扶费用 |
||||
指标2: |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
服务企业产值每年位增 |
|||||
指标3: |
含氟新材料产业工作经费 |
含氟企业园选场地及指导搬迁 |
|||||
指标4: |
电子信息工作经费 |
为电子主打产业提供优质服务 |
|||||
指标5: |
经济运行管理工作经费 |
104家规上企业维护服务 |
|||||
指标6: |
统计工作经费 |
104家规上企业统计报表服务 |
|||||
指标7: |
服装产业工作经费 |
为服装主打产业提供优质服务 |
|||||
指标8: |
原企业局业务费 |
走访企业及下乡帮扶费用 |
|||||
指标9: |
原企业局创业培训费 |
年培训企业中层管理人员237人 |
|||||
效益指标 |
经济指标 |
指标1: |
业务费 |
42人在岗在位经费 |
|||
指标2: |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标3: |
含氟新材料产业工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标4: |
电子信息工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标5: |
经济运行管理工作经费 |
104家规上企业维护服务 |
|||||
指标6: |
统计工作经费 |
104家规上企业统计报表服务 |
|||||
指标7: |
服装产业工作经费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标8: |
原企业局业务费 |
42人在岗在位经费 |
|||||
指标9: |
原企业局创业培训费 |
年培训企业中层管理人员237人 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
业务费 |
走访企业及下乡帮扶费用 |
||||
指标2: |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
服务企业产值每年位增 |
|||||
指标3: |
含氟新材料产业工作经费 |
含氟企业园选场地及指导搬迁 |
|||||
指标4: |
电子信息工作经费 |
为电子主打产业提供优质服务 |
|||||
指标5: |
经济运行管理工作经费 |
104家规上企业维护服务 |
|||||
指标6: |
统计工作经费 |
104家规上企业统计报表服务 |
|||||
指标7: |
服装产业工作经费 |
为服装主打产业提供优质服务 |
|||||
指标8: |
原企业局业务费 |
走访企业及下乡帮扶费用 |
|||||
指标9: |
原企业局创业培训费 |
年培训企业中层管理人员237人 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
业务费 |
98% |
|||
指标2: |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
100% |
|||||
指标3: |
含氟新材料产业工作经费 |
100% |
|||||
指标4: |
电子信息工作经费 |
100% |
|||||
指标5: |
经济运行管理工作经费 |
100% |
|||||
指标6: |
统计工作经费 |
100% |
|||||
指标7: |
服装产业工作经费 |
100% |
|||||
指标8: |
原企业局业务费 |
100% |
|||||
指标9: |
原企业局创业培训费 |
99% |
|||||