目 录
第一部分 兴国县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职能
负责拟定近期和年度工业发展目标;监测、分析和评估工业运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;负责经济运行调节，协调财政、金融、税务、统计、电力、交通等相关部门与企业的关系，帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出相关建议，重点扶持主导产业和重点企业的发展;负责重要物资和重点企业的运输协调;承担工业应急管理、产业安全相关工作;指导相关行业加强安全生产管理，参与重特大安全生产事故的调查处理;负责委属单位安全生产工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：兴国县工业和信息化局本级、兴国县中小企业管理局 、兴国县信息中心。
本部门2020年年末实有人数195人，其中在职人员42人，离休人员1人，退休人员146人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3952.26万元，其中年初结转和结余188.60万元，较2019年减少431.09万元，下降69.57%；本年收入合计3764.03万元，较2019年增加2058.59万元，增长120.71%，主要原因是：兴国县中小企业管理局原纺织厂安置费675万元、工信局电力专项款1383.59万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3193.95万元，占84.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入570.07万元，占15.14%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3952.64万元，其中本年支出合计3706.82万元，较2019年增加1551.43万元，增长71.98%，主要原因是：兴国县中小企业管理局原纺织厂安置费675万元、工信局电力专项款1383.59万元；年末结转和结余245.82万元，较2019年增加76.06万元，增长44.81%，主要原因是：兴国县中小企业管理局原纺织厂安置费675万元、工信局电力专项款1383.59万元；年末结转和结余245.82万元。
本年支出的具体构成为：基本支出722.69万元，占19.5%；项目支出2984.13万元，占80.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为652.34万元，决算数为3118.22万元，完成年初预算的478.01%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为107.33万元，决算数为103.73万元，完成年初预算的96.65%，主要原因是正常范围内发生。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为69.85万元，决算数为112.69万元，完成年初预算的161.34%，主要原因是年初预算34.46万元住房保障支出误纳入社会保障和就业支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为93.36万元，决算数为92.22万元，完成年初预算的98.78%，主要原因是正常范围内发生。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为36万元，主要原因是支出归类标准不一致。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为347.34万元，决算数为1679.35万元，完成年初预算的483.49%，主要原因是电力改造款项临时增拨。
（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为7万元，主要原因是支出归类标准不一致。
（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为1087.2万元，主要原因是年初没有预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出686.28万元，其中：
（一）工资福利支出479.64万元，较2019年减少20.23万元，增长下降4.05 %，主要原因是：职工退休减员。
（二）商品和服务支出99.52万元，较2019年减少102.9万元，下降50.84%，主要原因是办公费减少8.96、公务接待费减少5.1万元、专用材料费减少74.52万元、其他支出减少14.32万元。
（三）对个人和家庭补助支出105.74万元，较2019年增加25.38万元，增长31.59%，主要原因是：抚恤金增加4.39万元、生活补贴增加5.84万元、奖励金增加9.17万元、其他支出增加5.98万元。
（四）资本性支出1.38万元，较2019年增加1.38万元，增长100%，主要原因是：购买了一台复印机1.38万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为0.39万元，完成预算的6%，决算数较2019年5.1减少万元，下降92.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为0.39万元，完成预算的6%，决算数较2019年减少5.1万元，下降92.72%，主要原因是。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费跨年未结。全年国内公务接待10批，累计接待48人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待费跨年未结。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是:未发生。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出100.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少101.5万元，减少51.15%，主要原因是：公务接待费减少5.1万元，专用材料减少74.6万元，落实过紧日子要求压减21.8万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额780.37万元，其中：政府采购货物支出780.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是未发生。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金55 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“业务费”、“主攻工业工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55万元，从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。
政府性基金预算支出1087.2万元。其中，对生态环境治理和援企稳岗补贴等项目未委托第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“业务费”、“主攻工业工作经费”项目绩效自评结果良好。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“业务费”、“主攻工业工作经费”项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为55万元，执行数为 54.17万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：一是及时；二是准确。发现的问题及原因：一是计划不周；二是执行力度不够。下一步改进措施：一是加强事前计划；二是加大执行力度。
（三）部门评价项目绩效评价结果良好。
第四部分 名词解释
三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出：是政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。