第一部分兴国县中小企业管理局概况
一、兴国县中小企业管理局主要职责
受理企业诉求，加强政策咨询，促进政策落实，构建企业网络、服务中小微企业，组织对接活动，帮助
企业拓展市场，组织各类人才培训，帮助企业创建品牌，培训“专精特新”企业。
二、兴国县中小企业管理局基本情况
单位编制数为22人，实有在职在岗人数为18人，均为财政全额拨款事业编人员；退休人员114人；遗属补
助人员15人，共计147人。
第二部分 2019年度部门决算表
9张表
第三部分 2019年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2019年度收入总计534.96万元，其中年初结转和结余125.84万元，较2018年增减少647.13万元，下降54.74%；本单位2019年度收入合计409.12万元，较2018年增减少675.87万元，下降62.29%；主要原因是:业务费减少10万元、信用体系经费减10万元、纺织厂拆迁安置专款费用减655.87万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入247.17万元，占46.20%；事业收入41.5万元，占7.76%；其他收入246.29万元，占46.04%。
二、支出决算情况说明
本单位2019年度支出总计534.96万元，其中本年支出合计 436.54万元，较2018年减少647.13万元，下降54.74 %，主要原因是：纺织厂拆迁安置专款费用减655.87万元；年末结转和结余98.41万元，较2018年减少12.8万元，下降11.51%，主要原因是：有些费用跨年报账。
本年支出的具体构成为：基本支出241万元，占55.21%；项目支出195.55万元，占44.79%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2019年度财政拨款本年支出年初预算数为244.6万元，决算数为241万元，完成年初预算的98.53%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9万元，决算数为 8.76万元，完成年初预算的97.34%，主要原因是：正常。
（二）公共安全支出年初预算数为101.52万元，决算数为 101.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出175.82万元，较2018年增加16.88万元，增长8.76%，主要原因是：正常。
（二）商品和服务支出19.09万元，较2018年增加32.28万元，增长62.83 %，主要原因是：较多费用跨年报账。
（三）对个人和家庭补助支出241.63万元，较2018年减少510.38万元，下降%211.22%，主要原因是：纺织厂拆迁安置专款费用减655.87万元。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.8万元，完成年初预算的93.34%，决算数较2018年减少0.46万元，下降15.34 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.8万元，完成年初预算的 93.34%，决算数较2018年减少0.46万元，下降15.34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2019年度机关运行经费支出8.9万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0.1万元，降低11.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加落实过紧日子要求压减水电支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，车辆已被收加待核减。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，
共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的6.06%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
业务及创业培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务及创业培训费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为
14.5万元，完成预算的96.67%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位
取得的非财政补助收入。
（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的
非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额
