兴国县工业和信息化局2020年单位预算
目 录
第一部分 兴国县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分兴国县工业和信息化局2020年预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分兴国县工业和信息化局2020年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分兴国县工业和信息化局单位概况
一、单位主要职责
兴国县工业和信息化局是县政府主管工业和信息化工作的工作部门,主要职责:
(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全县工业和信息化发展的规范性文件并组织实施,并对政策的落实和执行情况进行监督检查。
(二)提出县域新型工业化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题。
(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议。
(四)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的相关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全相关工作。
(五)承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作,推动全县工业结构的调整和产业升级,推进产业集群式发展。
(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新工作。
(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
(八)承担全县工业节能管理和监察工作;组织实施县域工业领域生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理、安全监管和执法工作。
(九)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场;负责通信行业的协调工作。
(十)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,负责处理网络与信息安全事件。
(十一)统筹规划、组织管理全县电子政务建设;负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理,指导全县政务网站建设工作。
(十二)研究提出县工业发展基金的年度预算建议,会同相关部门提出县工业发展基金安排、使用的具体意见,并对资金使用情况进行监督管理。
(十三)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。
(十四)完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、单位基本情况
工业和信息化局部门预算编制数48人,包括工业和信息化局机关、信息中心和中小企业局,其中:工业和信息化局机关行政编制12人、全额事业编制7人;信息中心全额事业编制10人;中小企业局全额事业编制19人;实有人数59人,其中:在职人数48人,包括行政人员12人、全额事业36人;离休人员1人;退休人员148人;遗属补助13人;借调人员2人;聘用人员2人;临时工4人。
第二部分 兴国县工业和信息化局2020年预算情况说明
一、2020年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年工信局支出预算总额为652.34万元,较上年预算安排增加52.76%。其中:财政拨款收入652.34万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2020年工信局支出预算总额为652.34万元,较上年预算安排增加52.76%。其中:单位支出652.34万元。
按支出项目类别划分:基本支出556.68万元,包括人员支出520.8万元、日常公用支出35.88万元;项目支出95.66万元,全部为商品和服务支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出107.33万元,占支出预算总额的16.46%;社会保障和就业支出69.85万元,占支出预算总额的10.71%;资源勘探信息等支出347.34万元,占支出预算总额的53.25%;医疗卫生和计划生育支出93.36万元,占支出预算总额的14.32%,住房保障支出34.46万元,占支出预算总额的5.29%。
按支出经济分类划分:工资福利支出501.57万元,商品和服务支出131.54万元,对个人和家庭的补助19.23万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年工信局财政拨款支出预算652.34万元,较上年预算安排增加52.76%。具体支出情况为:一般公共服务支出107.33万元;社会保障和就业支出69.85万元;资源勘探信息等支出347.34万元;医疗卫生支出93.36万元;住房保障支出34.46万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年单位机关运行费预算131.54万元,比2019年预算增加21.12万元,增长19%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年单位所属各单位政府采购总额1.0万元,其中:政府采购货物预算1.0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日、部门共有车辆0辆、2020年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(八) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年兴国县工业和信息化局“三公”经费一般公共预算安排5.0万元,比2019年减少0%。其中:
因公出国(境)费0万元,主要原因是:没有因公出国出境;公务接待费5.0万元,比2019年减少0%;
公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是公车改革后,工信局没有了公务用车。
第三部分 兴国县工业和信息化局2020年单位预算表
(详见附表)
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
(三)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单
位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴
的收入和附属的企业上缴的利润等。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
(五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的
非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。
(六)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行:指行政单位的基本支出。