兴国县住房和城乡建设局单位

2022年度决算

目    录

第一部分  兴国县住房和城乡建设局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

    第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规、研究拟定全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。

（三）负责保障全县城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理，会同有关单位做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

（四）负责全县住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡镇（区）住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（五）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责全县房地产开发企业开发经营和房地产测绘及其成果运用的监督管理工作；会同或配合有关单位组织拟订房地产市场监督执行，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住房专项维修资金管理等方面的制度并监督执行。

（六）负责推进全县建筑行业节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑。会同有关单位拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，推进城镇减排。

（七）指导全县村镇规划建设管理工作。拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划的编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县重点镇、示范镇建设。

（八）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。 

（九）负责全县住房和城乡建设的执法监察工作。

（十）负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十一）负责住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

兴国县住房和城乡建设局内设7个职能股室：办公室、综合股、住房保障与房地产市场监管股、建筑业监管股、城市建设股、村镇建设股、消防审验股。

本单位2022年年末实有人数 28人，其中在职人员28人，离休人员 0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计18876.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年减少4530.94万元，下降100%；本年收入合计18876.69万元，较2022年减少220.75万元，下降1.2%，主要原因是：2022年项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入17084.86万元，占90.5%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；其他收入1791.84万元，占 9.5%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计18876.69万元，其中本年支出合计18876.69万元，较2021年减少220.75万元，下降1.2%，主要原因是：2022年项目支出减少；年末结转和结余0 万元，较2022年减少 0万元，降低0 %，主要原因是：年底财政收回所有指标。

本年支出的具体构成为：基本支出1000.81万元，占5.3%；项目支出17875.88万元，占94.7%；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 2417.72万元，决算数为17513.17万元，完成年初预算的714.4 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为68.71万元，决算数为 68.71万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：2022年圆满完成目标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 58.8万元，决算数为 52.63万元，完成年初预算的 89.5 %，主要原因是：2022年圆满完成目标。

（三）卫生健康支出年初预算数为35.9万元，决算数为35.9万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：2022年圆满完成目标。

（四）城乡社区支出年初预算数为2218.37万元，决算数为10193.43万元，完成年初预算的459.5%，主要原因是：2022年项目支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为55.94万元，决算数为1540.99万元，完成年初预算的 2754.7%，主要原因是：2022年项目支出增加。

 （六）国防支出年初预算数为4.2万元，决算数为20.9万元，完成年初预算的 497.6 %，主要原因是：2022年国防支出增加。

（七）其他支出年初预算数为5273.55万元，决算数为5172.29万元，完成年初预算的 98.1 %，主要原因是：2022年圆满完成目标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.21万元，其中：

（一）工资福利支出524.9万元，较2021年下降243.81万元，下降31.7%，主要原因是:机构改革、人员减少。

（二）商品和服务支出277.12万元，较2021年增加22.07万元，增长8.7%，主要原因是：机构改革单位合并，单位工作职能增加，支出随之增加。

（三）对个人和家庭补助支出18.18万元，较2021年减少72.27万元，减少79.9%，主要原因是：2021年发放了抚恤金，2022年未此笔开支。

（四）资本性支出  3.69万元，较2022年增加 3.69 万元，增长100 %，主要原因是：2022年购置了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.55万元，决算数为17.52万元，完成全年预算的99.8%，决算数较2021年减少5.9万元，下降18.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：没有因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是:没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为17.2万元，决算数为17.18万元，完成全年预算的99.88%，决算数较2021年减少14.38万元，下降83.7%，主要原因是：单位压缩“三公”经费支出，合理使用经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位压缩“三公”经费支出，合理使用经费。全年国内公务接待183 批，累计接待995人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：单位没有购置公务用车；全年购置公务用车0 辆，决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.35万元，决算数为 0.34万元，完成全年预算的97.14%，决算数较2022年减少0.67 万元，下降66.3%，主要原因是单位节约开支，压缩费用；年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出277.12万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），增加22.07万元，增长8.65%，主要原因是：机构改革，职能增加，费用随之增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额535.87 万元，其中：政府采购货物支出 133.17万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出402.7万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是人防指挥车。

九、预算绩效评价情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金151.42万元，占项目支出总额的8.5 %。    

组织对购房契税补贴 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出151.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：该项目运行情况良好，项目完成率高.       组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9303.93 万元，政府性基金预算支出 8209.24 万元。从评价情况来看，单位整体运行良好，总体得分93分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。