目录
第一部分兴国县房地产管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴国县房管局概况
一、部门主要职能
兴国县房地产管理局为县政府直属正科级事业单位，主要职责是：
1、贯彻执行国家和省有关房产的方针政策和法律、法规、规章，负责制定全县房产业管理办法和行业发展规划。
2、负责全县房地产开发经营、物业服务，房地产中介、白蚁防治等行业资质及其执（从）业人员资格的管理。负责全县房地产开发经营、交易与物业服务等行业的管理。
3、指导全县房地产交易市场的管理。
4、组织编制全县公共租赁住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房建设规划。负责全县保障性住房建设、管理、分配等日常工作的指导和监督；负责拟定住房保障的政策法规并监督实施；负责全县保障性住房后续管理工作
5、负责全县城镇房屋拆迁管理工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：局机关、兴国县房地产交易管理中心、兴国县住房改革领导小组办公室、兴国县房屋征收管理办公室、兴国县住房保障中心。本部门2020年年末实有人数57人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1003.88万元，其中年初结转和结余58.15万元，较2019年增加98.84万元，增长10.92%；本年收入合计945.73万元，较2019年增加73.54万元，增长8.43%，主要原因是：项目支出增加和人员工资正常晋升。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入666.88万元，占70.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入278.85万元，占29.49%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1003.88万元，其中本年支出合计919.20万元，较2019年增加71.80万元，增长8.47%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余84.68万元，较2019年增加27.03万元，增长46.89%，主要原因是：有些项目支出结转到下年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出593.65万元，占64.58%；项目支出325.55万元，占35.42%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为640.93万元，决算数为640.93万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为56.80万元，决算数为56.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年圆满完成目标。
（四）卫生健康支出年初预算数为35.64万元，决算数为35.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年圆满完成目标。
（五）城乡社区支出年初预算数为548.49万元，决算数为548.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年圆满完成目标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：
（一）工资福利支出427万元，较2019年减少61.14万元，下降12.52%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出70.78万元，较2019年减少195.44万元，下降73.41%，主要原因是：2020年落实过“紧日子”要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出7.95万元，较2019年减少73.62万元，下降90.23%，主要原因是：购房补贴政策取消。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少11.45万元，增下降100%，主要原因是：2020年没有资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是因机构改革与原城建局合并没有公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因机构改革与原城建局合并没有公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因机构改革与原城建局合并没有公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出70.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少195.44万元，降低73.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金221.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对运转经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出221.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：该项目运行情况良好，项目完成率高；
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为221.39万元，执行数为221.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员工资正常发放；二是维持单位的正常运转。发现的问题及原因：人员经费仍有不足。下一步改进措施：希望财政增加预算。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年，我局严格执行财政预算收支管理规定和局机关财务管理制度，本着以收定支、勤俭节约的原则，合理经费开支，杜绝铺张浪费，确保了预算资金专款专用，保障了机关日常工作与重点工作的圆满完成。
1、部门支出绩效。（1）行政运转保障。我局本着以收定支、勤俭节约的原则，合理经费开支，确保了预算资金专款专用，保障了机关日常工作与重点工作的圆满完成。（2）机关厉行节约。我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，杜绝浪费。（3预决算公开情况。2020年度部门预算由县财政局在县政府网集中公开，2020年度部门决算已上报已批复、待公开。
2、项目支出绩效。项目资金管理方面。一是严格执行项目预、结算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。
3、整体效果。一是经济性方面，全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，严格按照上级要求，厉行节约，反对浪费；二是效率性方面，全年认真贯彻落实国家住建部、省住建厅、市住建局下达的相关方针和政策，切实完成县委县政府给予我局的考核指标，较好地按质按时的完成了任务；三是有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，认真做好各项工作。四是可持续性方面。全年在抓紧完成“十三五"任务的基础上，科学谋划、编制“十四五”交通规划，确定发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展思路，全面提高建设与管理工作水平，推动住建工作全面协调可持续发展。一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动兴国住建事业科学地可持续性发展效性，确保重大事件的资金保证。
部门整体支出绩效自评得分92.5分，等级为优。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(九)结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。