兴国县乡村振兴局本级
2024年单位预算编制说明
目录
第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2024年单位预算情况说明
一、2024年本单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《本单位收入总表》
三、《本单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、单位主要职责
兴国县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县政府组成单位（直属机构），是贯彻执行党和国家及省、市乡村振兴工作的方针、政策的职能单位。我局负责全县乡村振兴老区建设、易地搬迁、社会帮扶、雨露计划等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
二、单位基本情况
2024年本单位内设股室5个，分别为：办公室、社会和产业发展股、社会和搬迁扶贫股、计划财务股、乡村建设股。
本单位编制人数小计37人，其中：行政编制人数9人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数28人，自收自支编制人数0人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计32人（行政在职人数8人，参照公务员管理的事业单位在职人数5人，全部补助事业在职人数19人）；离休人数小计0人；退休人数小计22人。
第二部分2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年本单位收入预算总额14292.49万元，较上年预算安排减12926.95万元，减47.49%。增减变化主要原因是：其他收入预计减少。
其中：财政拨款收入4292.49万元，较上年预算安排增加73.05万元；其他收入10000万元，较上年预算安排减少13000万元。
（二）支出预算情况
2024年本单位支出预算总额14292.49万元，较上年预算安排减12926.95万元，减47.49%。增减变化主要原因是：其他支出预计减少。具体为：
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出48.55万元，较上年预算安排增加5.96万元；卫生健康支出28.91万元，较上年预算安排减少9.39万元；住房保障支出41.34万元，较上年预算安排增加5.92万元；农林水支出4173.69万元，较上年预算安排增加70.57万元；其他支出10000万元，较上年预算安排减少13000万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出457.34万元，较上年预算安排增28.9元，其中：工资福利支出416.3万元，商品和服务支出34.82万元，对个人和家庭的补助2.22万元，资本性支出4万元。2、项目支出13835.15万元，较上年预算安排减12955.85万元，其中：工资福利支出4万元，商品和服务支出280.15万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3506万元，其他相关支出10045万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出420.3万元，较上年预算安排增26.51万元；商品和服务支出314.97万元，较上年预算安排减8.56万元；对个人和家庭的补助2.22万元，较上年预算安排增0.1万元；资本性支出3510万元，较上年预算安排增3500万元；其他相关支出10045万元，较上年预算安排减16445万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年本单位财政拨款（补助）支出预算4292.49万元，占本年支出预算额的30.03%，较上年预算安排增73.05万元，增17.31%。增减变化主要原因是：人员增加。具体为：
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出48.55万元，较上年预算安排增加5.96万元；卫生健康支出28.91万元，较上年预算安排减少9.39万元；住房保障支出41.34万元，较上年预算安排增加5.92万元；农林水支出4173.69万元，较上年预算安排增加70.57万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出457.34万元，较上年预算安排增28.9万元，其中：工资福利支出416.3万元，商品和服务支出34.82万元，对个人和家庭的补助2.22万元，资本性支出4万元。2、项目支出3835.15万元，较上年预算安排增44.15万元，其中：工资福利支出4万元，商品和服务支出280.15万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3506万元，其他相关支出45万元。
（四）政府性基金情况
2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年本单位机关运行费预算314.97万元较上年预算安排减8.56万元，减2.65%，主要原因是：公务接待费用减少。
（七）政府采购情况
2024年本单位政府采购总额11万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目绩效目标设置情况
2024年本单位项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2024年本单位预算安排项目4个，项目预算金额合计13835.15万元，其中：
项目一：衔接推进乡村振兴补助资金项目
1.项目概述：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善农村基础设施建设，补齐短板弱项，改善农户生产生活条件，大力推动农业产业发展，带动农户产业增收，提高农户收入
2.立项依据：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求
3.实施主体：各行业部门、各乡镇人民政府
4.实施方案：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善农村基础设施建设，补齐短板弱项，改善农户生产生活条件，大力推动农业产业发展，带动农户产业增收，提高农户收入
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额27011万元；预算批复金额27011万元
7.年度绩效目标：达到上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，顺利完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接工作
项目二：乡村振兴工作经费项目
1.项目概述：主要用于乡村振兴发展、易地搬迁等业务
2.立项依据：根据历年安排
3.实施主体：兴国县乡村振兴局
4.实施方案：用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持易地扶贫搬迁后续扶持工作，支持衔接推进乡村振兴工作。
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额55万元；预算批复金额55万元
7.年度绩效目标：支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持易地扶贫搬迁后续扶持工作，支持衔接推进乡村振兴工作。
项目三：乡村振兴有效衔接办工作经费项目
1.项目概述：主要用于办公经费、业务培训、迎检等费用
2.立项依据：根据历年安排
3.实施主体：兴国县乡村振兴局（有效衔接办）
4.实施方案：用于主攻乡村振兴发展工作，巩固拓展脱贫攻坚成果
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额228.15万元；预算批复金额228.15万元
7.年度绩效目标：主攻乡村振兴发展工作，巩固拓展脱贫攻坚成果
项目四：统计监测费和培训费项目
1.项目概述：主要用于统计监测、培训等费用
2.立项依据：根据历年安排
3.实施主体：兴国县乡村振兴局（有效衔接办）
4.实施方案：用于重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额52万元；预算批复金额52万元
7.年度绩效目标：重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本单位“三公”经费一般公共预算安排19万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。
公务接待费19万元，比上年减8万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，勤俭节约，从严控制三公经费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公务用车。
第三部分2024年单位预算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管本单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
各部门结合实际进行解释。
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
