兴国县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分 兴国县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县乡村振兴局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

兴国县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县政府组成部门（直属机构），是贯彻执行党和国家及省、市乡村振兴工作的方针、政策的职能部门。我局负责全县乡村振兴整村推进、老区建设、易地搬迁、社会帮扶、雨露计划等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

二、部门或单位基本情况

兴国县乡村振兴局现有干部职工共31人，其中：在编在岗27人，在职行政编6人，事业编制21人(含参公编制7人)。享受遗属补助退休人员2人。

内设4个股室：办公室，计财股，社会和搬迁扶贫股，社会和产业发展股。乡村振兴局除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。

第二部分 兴国县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年乡村振兴局收入预算总额为8218.23万元，其中：财政拨款收入4122.11万元，占收入预算总额的50.2%。上级补助收入10万元，占收入预算总额的0.12，其他收入3656.95万元，占收入预算总额的44.5%，上年结转收入429.17万元，占收入预算总额的5.2%。财政拨款收入较上年度增加270.28万元，增长7%。

（二）支出预算情况

2022年乡村振兴局支出预算总额为8218.23万元，较上年支出预算总额3851.83万元增加资金4366.4万元，增长113%。主要原因是根据中央省市相关文件精神和落实上级决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，专项安排衔接资金3400万元用于农村基础设施建设，雨露计划、光伏补助等其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出3656.95万元。其中：

按支出资金性质分类：财政拨款支出4122.11万元。其中：一般公共预算支出4122.11万元，占支出预算总额的50.2%。上级补助支出10万元，占支出预算总额的0.1%。其他支出3656.95万元，占支出预算总额的44.5%。上年结转支出429.17万元，占支出预算总额的5.2%。

按支出功能分类：社会保障和就业支出79.56万元，占支出预算总额的0.96%；卫生健康支出34.64万元，占支出预算总额的0.41%；农林水支出4414.51万元，占支出预算总额的53.7%；住房保障支出32.57万元，占支出预算总额的0.4%；其他支出3656.95万元，占支出预算总额的44.5%。

按支出经济分类：一般公共基本支出315.11万元。其中：工资福利支出289.18万元，占支出预算总额的3.52%；商品和服务支出24.2万元，占支出预算总额的0.29%；对个人和家庭的补助支出1.73万元占支出预算总额的0.02%。

（三）财政拨款支出情况

2022年乡村振兴局财政拨款（补助）支出预算4122.11万元，占支出预算总额的50%，具体为：社会保障和就业支出29.17万元，占支出预算总额的0.7%；卫生健康支出33.56万元，占支出预算总额的0.81%；住房保障支出32.57万元，占支出预算总额的0.79%；农林水支出4026.81万元。占支出预算97.6%。

财政拨款支出预算上年度3851.83万元，2022年预算4122.11万元，增加270.28万元，增加率为7%。主要原因是根据中央省市相关文件精神和落实上级决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，落实常态调研督导，工作增量，编印各类资料和常态化迎接省市检查督导，县有效衔接办增加部分工作经费，现阶段乡村建设部分基础设施老旧和不到位，县级配套基础建设经费增加部分经费。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    无国有资本预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 24.2 万元，比2021年预算减少 418.97 万元，下降 94.54 ％。主要原因是原水库移民编制和人员划入水利局，减少了4人，降低了部分支出。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元。主要原因:办公电脑、打印机等办公设备老旧，需更新，用于购置办公电脑、打印机等设备。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日、部门共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年部门或单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金3807万元：

项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套

1.项目概述：用于农村基础设施建设；

2.立项依据：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求；

3.实施主体：各行业部门、各乡镇人民政府；

4.实施周期：一年；

5.年度预算安排：3400万元；

6.年度绩效目标：达到上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，顺利完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。（1）完成产业发展培训覆盖≥400人次，基础设施项目≥100处；（2）交通设施和水沟及护墙、护坡等基础设施符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县乡村振兴局部门“三公”经费一般公共预算安排36万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主

要原因是：无。

公务接待费36万元，比上年增3万元，主要原因

是：常态化迎接国家、省、市检查督导，考核调研。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，

主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要

原因是：无。

第三部分 兴国县乡村振兴局部门预算表

（附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。