兴国县扶贫办部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 兴国县扶贫办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县扶贫办公室部门概况
一、部门主要职能
①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。④编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。⑤做好全县深山区移民、库区移民等各种移民安置工作。⑥负责全县科技扶贫的培训、示范、推广工作。⑦组织开展贫困户、移民户的生产技术培训工作。⑧做好全县精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：兴国县扶贫办（乡村振兴局）（需按单位预算级次分别列出）。
兴国县扶贫办现有干部34人，其中：在职行政编1人，参公事业编制18人，下属事业编10人，招聘人员1人，临工3人（门卫1人、打字员1人、保洁员1人），返聘人员1人。退休人员18人，遗属补助人员2人。
内设5个股：综合股，计财股，社会和搬迁扶贫股，库区移民股，督查股。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计21908.6万元，其中年初结转和结余4973.48万元，较2019年减少12212.11万元，下降71%；本年收入合计16935.11万元，较2019年减少15874.48万元，下降42%，主要原因是：扶贫项目资金安排分配。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入21908.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计21908.6万元，其中本年支出合计20009.8万元，较2019年减少12799.8万元，下降39%，主要原因是：脱贫攻坚工作；年末结转和结余1898.8万元，较2019年减少3074.68万元，下降62%，主要原因是：脱贫攻坚项目调整。
本年支出的具体构成为：基本支出1028.2万元，占5%；项目支出18981.59万元，占95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为20009.8万元，决算数为20009.8万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为30.76万元，决算数为30.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大扶贫投入。
（二）卫生健康支出年初预算数为27.38万元，决算数为27.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费支出。
（三）农林水支出年初预算数为19951.66万元，决算数为19951.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大扶贫投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.2 万元，其中：
（一）工资福利支出242.61万元，较2019年减少32.02万元，下降12 %，主要原因是：扶贫投入调整。
（二）商品和服务支出780.86万元，较2019年增加63.29 万元，增长9%，主要原因是：增加扶贫投入。
（三）对个人和家庭补助支出1.76万元，较2019年减少0.13万元，下降7%，主要原因是：遗嘱补助人员增减。
（四）资本性支出2.97万元，较2019年减少12.51万元，下降81%，主要原因是：采购资产变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49.4万元，决算数为49.4万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）12.69万元，增长（下降）35%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国出境的情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有相关工作任务。
（二）公务接待费支出年初预算数为49.4万元，决算数为49.4 万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少） 12.69万元，增长（下降）35%，主要原因是加大扶贫投入。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：加大扶贫力度。全年国内公务接待380批，累计接待3832人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：扶贫督查调研。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有配备公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有新购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有配备公务车不需要运行维护，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有配备公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 783.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）50.77万元，增长（降低）7%，主要原因是：人员编制数量增加（减少）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 4个，共涉及资金16865.8万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。
共组织对“库区移民后扶项目及易地扶贫搬迁项目”“统筹整合扶贫项目”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16865.8万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映统筹整合扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统筹整合扶贫项目绩效自评得分为100分。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目。财政拨款：指县级财政当年拨付的资金；上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
二、支出科目。行政运行：反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。