兴国县扶贫办公室（兴国县扶贫和移民办公室）2018年度部门决算 
　
目　　录　 
　
第一部分　兴国县扶贫办公室（兴国县扶贫和移民办公室）概况 
　　一、部门主要职责 
　　二、部门基本情况 
第二部分　2018年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
　　三、支出决算表 
　　四、财政拨款收入支出决算总表 
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
表 
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　九、国有资产占用情况表 
　　第三部分　2018年度部门决算情况说明 
一、收入决算情况说明 
二、支出决算情况说明 
三、财政拨款支出决算情况说明 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
　　情况说明 
六、机关运行经费支出情况说明 
　　七、政府采购支出情况说明 
　　八、国有资产占用情况说明 
　　九、预算绩效情况说明 
第四部分　名词解释 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第一部分　兴国县扶贫办公室（兴国县扶贫和移民办公室）部门概况 
　
一、部门主要职能 
①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。④编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。⑤做好全县深山区移民、库区移民等各种移民安置工作。⑥负责全县科技扶贫的培训、示范、推广工作。⑦组织开展贫困户、移民户的生产技术培训工作。⑧做好全县精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。 
二、部门基本情况 
 兴国县扶移办现有干部35人，其中：在职参公事业编制19人，下属事业编10人，招聘人员1人，借调人员3人 ，未上编人员1人，临工2人（门卫1人、打字员1人）。退休人员17人，遗属补助人员3人。 
内设6个股：人秘股，计财股，社会扶贫股，移民搬迁股，库区移民股，督查股。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第二部分　2018年度部门决算表 
 　
　（详见附件1）　
　
 
第三部分　2018年度部门决算情况说明 
　
一、收入决算情况说明 
本部门2018年度收入总计61661.33万元，其中年初结转和结余8299.75万元，较2017年减少21388.93万元，下降72%；本年收入合计53361.58万元，较2017年增加21740.3万元，增长69%，主要原因是：加大扶贫投入。 
本年收入的具体构成为：财政拨款收入53361.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。　 
二、支出决算情况说明 
本部门2018年度支出总计61661.33万元，其中本年支出合计44475.74万元，较2017年减少8534.48万元，下降16%，主要原因是：统筹整合扶贫资金投入；年末结转和结余17185.59万元，较2017年增加8885.84万元，增长100%，主要原因是：年底资金下达量大。 
本年支出的具体构成为：基本支出724.95万元，占1.6%；项目支出43750.8万元，占98.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。 
三、财政拨款支出决算情况说明 
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为44475.74万元，决算数为44475.74万元，完成年初预算的100%。其中： 
（一）一般公共服务支出年初预算数为44475.74万元，决算数为　44475.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大扶贫投入。 
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出724.95万元，其中： 
（一）工资福利支出303.47万元，较2017年增加55.94万元，增长22.6%，主要原因是：工资福利变动。 
（二）商品和服务支出299.08万元，较2017年增加64.88万元，增长27.7%，主要原因是：加大扶贫投入。 
（三）对个人和家庭补助支出119.63万元，较2017年增加0.88万元，增长0.74%，主要原因是：增加扶贫投入。 
（四）资本性支出2.77万元，较2017年增加2.77万元，增长100%，主要原因是：加大扶贫投入。 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.66万元，决算数为14.66万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少22.49万元，下降60.54%，其中： 
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。 
（二）公务接待费支出年初预算数为14.66万元，决算数为14.66 万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少20.43万元，下降58.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精文简会减少费用支出。 
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。 
六、机关运行经费支出情况说明 
本部门2018年度机关运行经费支出14.66万元。　
七、政府采购支出情况说明 
本部门2018年度政府采购支出总额2.773万元，其中：政府采购货物支出2.773万元。 
八、国有资产占用情况说明。 
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。 
九、预算绩效情况说明 
　 （一）绩效管理工作开展情况。 
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 
5个，共涉及资金38981.11万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。 
　　共组织对“库区移民后扶项目”、“统筹整合扶贫项目”等　2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出38981.11万元。 
（二）部门决算中项目绩效自评结果。 
统筹整合扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统筹整合扶贫项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20727.58万元，执行数为20727.58 万元，完成预算的100%。 （详见附件2）
　
第四部分　名词解释 
一、收入科目。财政拨款：指县级财政当年拨付的资金；上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。 
二、支出科目。行政运行：反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。