2019年部门预算编制说明

　　公开单位：兴国县扶贫和移民办公室

　　目 　 录

　　第一部分  兴国县扶贫和移民办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分　国有资产占用情况说明

　　第四部分　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　　　　　　　　第一部分  县扶贫和移民办公室概况

　　一、部门主要职责

　　　 ①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。④编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。⑤做好全县深山区移民、库区移民等各种移民安置工作。⑥负责全县科技扶贫的培训、示范、推广工作。⑦组织开展贫困户、移民户的生产技术培训工作。⑧做好全县精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。

　　二、部门基本情况

　　　兴国县扶移办现有干部35人，其中：在职参公事业编制19人，下属事业编10人，招聘人员1人，借调人员3人 ，未上编人员1人，临工2人（门卫1人、打字员1人）。退休人员17人，遗属补助人员3人。

　　内设6个股：人秘股，计财股，社会扶贫股，移民搬迁股，库区移民股，督查股。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。  

　　第二部分  2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　　（一）收入预算情况

　　　 2019年兴国县扶贫和移民办收入预算总额为3141.71万元，较上年预算安排增8.9%。其中：财政拨款收入3141.71万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

　　　 （二）支出预算情况

　　　　 2019年兴国县扶贫和移民办支出预算总额为3141.71万元，较上年预算安排增加8.9%。其中：部门支出3141.71万元。

　　　 按支出项目类别划分：基本支出266.71万元，包括人员支出240.51万元、日常公用支出26.2万元；项目支出2875万元，全部为农林水支出项目支出；上缴上级支出0万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出36.19万元，卫生健康支出20.61万元，节能环保支出0万元，农林水支出3065.48万元，交通运输支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出19.43万元，其他支出0万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出238.42万元，商品和服务支出26.2万元，对个人和家庭补助2.09万元，其他资本性支出0万元，其他相关支出2875万元。

　　 (三)财政拨款支出情况

　　2019年兴国县扶贫和移民办财政拨款支出预算3141.71万元，比上年增加8.9%。具体支出情况是：一般公共服务0万元，社会保障和就业36.19万元，卫生健康支出20.61万元，住房保障支出19.43万元，农林水支出3065.48万元。

　　（四）政府性基金情况

　　　无

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年本部门机关运行经费预算341.71万元，比上年减少10%，主要原因是本部门机构转变，减少了支出。

　　（六）政府采购情况

　　2019年我办政府采购预算共安排7万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年兴国县扶贫和移民办“三公”经费年初预算安排8万元，比上年减少44%。具体为：

　　1.公务接待费8万元，与上年持平。

　　2.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少10万元。主要原因是上缴了车辆。

　　第三部分　 国有资产占用情况说明

　　无

　　第四部分　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：1、完成产业发展培训覆盖≥400人次，雨露计划补助覆盖≥1000人，基础设施项目≥100处；2、交通设施和水沟及护墙、护坡等基础设施符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。

　　第五部分  名词解释

　　　　一、收入科目

　　　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　　　（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

　　　　二、支出科目

　　　　（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　　　（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。