目 　 录

　　第一部分  兴国县扶贫和移民办公室概况

　　　　一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、国有资产占用情况表

　　　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　　　七、政府采购支出情况说明

　　　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  兴国县扶贫和移民办公室概况

　　一、部门主要职能

　　①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。④编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。⑤做好全县深山区移民、库区移民等各种移民安置工作。⑥负责全县科技扶贫的培训、示范、推广工作。⑦组织开展贫困户、移民户的生产技术培训工作。⑧做好全县精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。

　　二、部门基本情况

　　本部门2017年年末共核定编制33个，其中扶贫和移民办事业编制23个、大中型水库移民办公室5个，扶贫开发服务中心5个；实有在编在职人数29人。

　　内设6个股：人秘股，计财股，社会扶贫股，移民搬迁股，库区移民股，扶贫开发服务中心。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计61309.97万元，其中年初结转和结余29688.68万元；本年收入合计31621.28万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入31621.28万元，占51.6%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计61309.97万元，其中本年支出合计53010.22万元；年末结转和结余8299.75万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出600.48万元，占1.13%；项目支出52409.74万元，占98.87%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为53010.22万元，决算数为53010.22万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出年初预算数为34.73万元，决算数为34.73万元，完成年初预算的100%。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.2万元，决算数为24.2万元，完成年初预算的100%。

　　（三）农林水支出年初预算数为52951.29万元，决算数为52951.29万元，完成年初预算的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出600.48万元，其中：

　（一）工资福利支出247.53万元。

　（二）商品和服务支出234.2万元。

　（三）对个人和家庭补助支出118.75万元。

　（四）其他资本性支出0万元。

　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.15万元，决算数为37.15万元，完成预算的100%。

　　其中：

　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

　（二）公务接待费支出年初预算数为35.09万元，决算数为  35.09万元，完成预算的100%。较2016年增加30.47万元。主要原因是：精准扶贫增加投入。

　（三）公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.06万元，决算数为2.06万元，完成预算的100%。较2016年增加1.38 万元。主要原因是：精准扶贫增加投入。

国有资产占有情况：2017年部门决算一般公务用车1辆。
　六、机关运行经费支出情况说明

　本部门2017年度机关运行经费支出234.2万元，其中：办公费55.94万元，印刷费41.15万元，水费0.03万元，电费0.83万元，邮电费0.86万元，差旅费23.97元，维修(护)费0.25万元，会议费4.29万元，培训费0.23万元，公务接待费35.09万元，委托业务费1.6万元，工会经费3.27万元，福利费6.69万元，公务用车运行维护费2.06万元，其他交通费39.05万元，其他商品和服务支出18.23万元。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额57.261万元，其中：政府采购货物支出2.271万元、政府采购服务支出54.99万元。

　　八、预算绩效情况说明

　　　  绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金43480.455万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。组织对2017年度产业发展项目、雨露计划等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43480.455万元，占政府性基金预算项目支出总额的72%。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目。财政拨款：指县级财政当年拨付的资金；上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

　　二、支出科目。行政运行：反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。