公开单位：兴国县扶贫和移民办公室

目 　 录

第一部分  兴国县扶贫和移民办公室概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

三、重点项目绩效目标

第三部分  名词解释

第一部分  兴国县扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职责

 　 ①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。④编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。⑤做好全县深山区移民、库区移民等各种移民安置工作。⑥负责全县科技扶贫的培训、示范、推广工作。⑦组织开展贫困户、移民户的生产技术培训工作。⑧做好全县精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。

二、部门基本情况

兴国县扶移办现有干部33人，其中：在职参照公务员管理编制19人，下属事业编10人，招聘人员1人，借调1人，返聘人员1人，临工1人（门卫1人）。退休人员13人，遗属补助人员3人。

内设6个股：人秘股，计财股，社会扶贫股，移民搬迁股，库区移民股，扶贫开发服务中心。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　（一）收入预算情况

　 2018年扶移办部门收入预算总额为2883.427427万元，较上年预算安排增12.94%。其中：财政拨款收入2876.427427万元，上级补助收入7万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

　 （二）支出预算情况

　　 2018年扶移办部门支出预算总额为2883.427427万元，较上年预算安排增加12.94%。其中：部门支出2883.427427万元。

　 按支出项目类别划分：基本支出383.427427万元，包括人员支出58.901167万元、日常公用支出324.52626万元；项目支出2500万元，全部为行政运行（扶贫）项目支出；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.4185万元，医疗卫生和计划生育支出22.482667万元，农林水支出2805.2425万元，住房保障支出19.28376万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出251.037427万元，商品和服务支出123.5万元，对个人和家庭补助1.89万元，其他资本性支出2500万元，其他相关支出7万元。

 (三)财政拨款支出情况

 2018年兴国县扶贫和移民办财政拨款支出预算2876.427427万元，比上年增加12.98%。具体支出情况是：社会保障和就业36.4185万元，医疗卫生和计划生育支出22.482667万元，住房保障支出19.28376万元。

（四）政府性基金情况

　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2018年本部门机关运行经费预算2736.1425万元，比上年增长8.57%，主要原因是本部门工资基数上调。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

 2018年我办政府采购预算共安排7万元。其中：政府采购货物预算7万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年兴国县扶贫和移民办“三公”经费年初预算安排18万元，比上年增加0.89%。具体为：

1.公务接待费8万元，与上年持平。

2.因公出国（境）支出预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费10万元，比上年增长2万元。主要原因是：精准扶贫增加投入。

国有资产占有情况：2018年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备.
　　 三、重点项目绩效目标：

1、完成产业发展项目覆盖≥100处，雨露计划补助覆盖≥2000人，基础设施项目≥100处；

2、交通设施和水沟及护墙、护坡等基础设施符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。

兴国县扶贫和移民办2018年部门预算表

（详见附表）

第三部分  名词解释

　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。