兴国县扶贫和移民办2017年部门

　　预算编制说明

　　　　  兴国县属国定扶贫开发重点县，是主管全县扶贫开发工作的县政府组成部门门（直属机构），是贯彻执行党和国家及省、市扶贫开发工作的方针、政策的职能部门。负责全县扶贫开发整村推进、老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。

　　2017年工作重点：

　　1、完成全县精准扶贫、产业扶贫、132个贫困村整村推进项目资金的安排、实施、验收等；

　　2、减少贫困人口24554人以上，拟退出贫困村48个；

　　3、完成搬迁移民10013人（其中贫困户5047人）、新建移民安置点45个；完成进城进园移民安置点建房700套；

　　4、完成大中型水库后期扶持项目资金的安排实施工作，做好移民直补对象的发放等工作；

　　5、开展定点扶贫、结对帮扶、雨露计划技能培训等工作。　　 单位基本情况

　　　  兴国县扶移办现有干部35人，其中：在职事业编制23人，下属事业编9人，招聘人员1人，临工2人（打字员1人、门卫1人）。退休人员13人，遗属补助人员3人。

　　内设6个股：人秘股，计财股，社会扶贫股，移民搬迁股，库区移民股，扶贫开发服务中心。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。

　　一、收入预算情况

　　2017年扶移办收入预算总额为财政拨款（补助）3696500.51元，上级补助收入36000.00元，共计3732500.51元

　　　二、支出预算情况

　　　 2017年扶移办财政拨款（补助）支出预算3696500.51元，具体为：

　　住房公积金支出196836.48元。

　　其他扶贫支出：移民搬迁补助工作经费100000.00元，业务培训150000.00元，扶贫开发工作经费300000.00元，共计550000.00元。

　　一般行政管理事务支出：工资福利支出（非统发）467228.40（其中机关事业单位基本养老保险费328060.80、职业年金缴费41355.60、奖金76812.00元，聘用人员工资21000.00）。

　　行政运行支出： 综合定额管理公用经费128000.00元;工资福利支出（统发）1640304.00元（其中：基本工资921744.00元、人均78元补助工资29952.00元、人均100元生活补贴38400.00元、人均170元其他工资65280.00元、200元菜篮子费76800.00元，新增部分508128.00元）。精准扶贫工作经费500000.00元；

　　事业单位医疗支出：200091.63元（城镇居民基本医疗保险113400.00元、公务员医疗补助86691.63元）

　　死亡抚恤支出：14040.00元。

　　政府采购：上级补助收入36000.00元（电脑3台、多功能一体机1台、打印机2台、空调2台）。

　　三、财政拨款（补助）支出情况

　　2017年我办财政拨款（补助）支出预算3696500.51万元，其中：工资福利支出1640304万元；商品和服务支出1178000万元；对个人和家庭的补助支出878196.51万元。

　　四、政府采购情况

　　　  2017年单位政府采购总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元。

　　2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年兴国县扶贫和移民办“三公”经费一般公共预算安排16万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费8万元。

　　3.公务用车运行维护费8万元。

　　兴国县扶贫和移民办2017年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　 专业性名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。