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兴国县城市管理局2020年度部门决算(本级)

访问量:

兴国县城市管理局2020年度部门决算

   

第一部分兴国县城市管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴国县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)兴国县城市管理局是县政府主管城市管理工作的正科级工作部门,承担全县城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程、城市排水、道路、桥梁、路灯、广场、公厕、户外广告等市政公用设施的管理、养护工作,负责城区农贸市场的规划、开发、建设、维修的指导、监督、管理和服务工作,并履行全县创建文明城市、卫生城市、园林城市的组织、协调、监督、检查等管理工作职能。

(二)兴国县城市管理局行政编制数9人,实有在职人员14人,其中参公管理人员12人、全额事业2人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:兴国县城市管理局本级。

本部门2020年年末实有人数15人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员(遗属补助人员)1人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

297,165,009.81

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

46,119,274.13

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

85,822.96

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

163,466,235.40

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

33,814,650.57

本年收入合计

27

343,284,283.94

本年支出合计

58

197,366,708.93

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

28,485,431.95

年末结转和结余                               

60

174,403,006.96

30

61

总计

31

371,769,715.89

总计

62

371,769,715.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

343,284,283.94

343,284,283.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

85,822.96

85,822.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

85,822.96

85,822.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

61,897.03

61,897.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23,925.93

23,925.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

297,079,186.85

297,079,186.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3,162,876.95

3,162,876.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

3,162,876.95

3,162,876.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

293,916,309.90

293,916,309.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

293,916,309.90

293,916,309.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

46,119,274.13

46,119,274.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

46,119,274.13

46,119,274.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340108

生态环境治理

29,119,274.13

29,119,274.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340110

市政设施建设

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340199

其他基础设施建设

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

197,366,708.93

3,248,699.91

194,118,009.02

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

85,822.96

85,822.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

85,822.96

85,822.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

61,897.03

61,897.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23,925.93

23,925.93

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

163,466,235.40

3,162,876.95

160,303,358.45

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3,162,876.95

3,162,876.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

3,162,876.95

3,162,876.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

160,303,358.45

0.00

160,303,358.45

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

160,303,358.45

0.00

160,303,358.45

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

0.00

0.00

0.00

2340108

生态环境治理

17,741,937.52

0.00

17,741,937.52

0.00

0.00

0.00

2340110

市政设施建设

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2340199

其他基础设施建设

9,072,713.05

0.00

9,072,713.05

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

297,165,009.81

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

46,119,274.13

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

85,822.96

85,822.96

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

163,466,235.40

163,466,235.40

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

0.00

本年收入合计

27

343,284,283.94

本年支出合计

59

197,366,708.93

163,552,058.36

33,814,650.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

28,485,431.95

年末财政拨款结转和结余

60

174,403,006.96

162,098,383.40

12,304,623.56

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

28,485,431.95

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

371,769,715.89

总计

64

371,769,715.89

325,650,441.76

46,119,274.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

163,552,058.36

3,248,699.91

160,303,358.45

210

卫生健康支出

85,822.96

85,822.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

85,822.96

85,822.96

0.00

2101102

事业单位医疗

61,897.03

61,897.03

0.00

2101103

公务员医疗补助

23,925.93

23,925.93

0.00

212

城乡社区支出

163,466,235.40

3,162,876.95

160,303,358.45

21201

城乡社区管理事务

3,162,876.95

3,162,876.95

0.00

2120101

行政运行

3,162,876.95

3,162,876.95

0.00

21203

城乡社区公共设施

160,303,358.45

0.00

160,303,358.45

2120399

其他城乡社区公共设施支出

160,303,358.45

0.00

160,303,358.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,398,138.51

302

商品和服务支出

830,627.40

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

723,883.68

30201

办公费

226,187.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

254,780.00

30202

印刷费

38,156.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

583,825.04

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

110,704.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

3,180.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

249,372.83

30206

电费

8,500.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

216,318.79

30207

邮电费

30,372.40

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

61,897.03

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

23,925.93

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

2,664.21

30211

差旅费

133,300.50

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

17,808.00

30213

维修(护)费

3,110.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

152,959.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

19,934.00

30215

会议费

3,809.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

13,597.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

16,717.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

78,300.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

4,718.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

82,000.00

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3,217.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

205,397.50

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2,418,072.51

公用支出合计

830,627.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

13,597.00

13,597.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

13,597.00

13,597.00

    1)国内接待费

7

-

13,597.00

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

15

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

135

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

46,119,274.13

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

12,304,623.56

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

46,119,274.13

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

12,304,623.56

23401

基础设施建设

0.00

46,119,274.13

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

12,304,623.56

2340108

生态环境治理

0.00

29,119,274.13

17,741,937.52

0.00

17,741,937.52

11,377,336.61

2340110

市政设施建设

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

2340199

其他基础设施建设

0.00

10,000,000.00

9,072,713.05

0.00

9,072,713.05

927,286.95

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:兴国县城市管理局本级

2020年度

金额单位:元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

公开10

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

59

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

13

  6.特种专业技术用车

7

1

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

45

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计37177万元,其中年初结转和结余2848.5万元,较2019年增加28636万元,增长335%;本年收入合计34328万元,较2019年增加26053万元,增长315%,主要原因是:2020年度政府投资水环境治理、老旧小街小巷改造等民生改善工程项目资金大幅增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入34328万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计37177万元,其中本年支出合计   19737万元,较2019年增加14044万元,增长247%,主要原因是:城区污水处理设施建设及运营、小街小巷改造、城区环境综合治理等项目工程支出增加;年末结转和结余17440万元,较2019年增加14591万元,增长512%,主要原因是:部分项目资金指标将近年末才到达,项目正组织施工尚未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出325万元,占1.6%;项目支出19412万元,占98.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2651万元,决算数为19737万元,完成年初预算的296%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为15万元,决算数为47万元,完成年初预算的313%,主要原因是补缴职业年金。

(二)卫生健康支出年初预算数为8万元,决算数为8.6万元,完成年初预算的108%

(三)城乡社区支出年初预算数为2628万元,决算数为16300万元,完成年初预算数的620%,主要原因是:本年度增加了城乡社区项目如环卫保洁、市容环境综合整治、小街小巷改造等民生基础项目建设支出。

(四)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为3381万元,主要原因是2020年初抗击突如其来的新冠肺炎疫情国债支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出325万元,其中:

(一)工资福利支出240万元,较2019年增加22.56万元,增长10%,主要原因是:工资福利性支出增长。

(二)商品和服务支出83万元,较2019年减少24万元,下降22%,主要原因是:公用经费支出压缩减少。

(三)对个人和家庭补助支出2万元,较2019年增加0.17万元,增长9%

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元,决算数为1.4万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少2.93万元,下降68%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是2020年度无出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无出国(境)活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.4万元,决算数为  1.4万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少2.93万元,下降68%,主要原因是减少了公务接待支出。全年国内公务接待15批,累计接待135人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待国内城管及相关业务工作人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无公务用车购置及运维费,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未购置公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年度无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少24.2万元,降低23%,主要原因是:落实过紧日子要求压减了日常经费支出等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3968万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3968万元。授予中小企业合同金额3955万元,占政府采购支出总额的99.7%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金6228万元,占一般公共预算项目支出总额的96%   

组织对“县城区环卫保洁市场化服务”、“城区污水处理费”、“公共自行车运营中”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6228万元。评价情况:优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“环卫市场化服务”等项目绩效自评结果:得分97.6分。

根据年初设定的绩效目标,“环卫市场化服务”项目全年预算数为4019.78万元,执行数为3957万元,完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况:一是对城区一、二、三、四级路面4098498平方米实施清扫保洁;二是对城区公共绿地604280.62平方米、公厕52座、河道5500平方米进行清扫保洁。发现的问题及原因:一是公区绿地可视范围内存在少量散落垃圾;二是偶有公厕电灯不亮。下一步改进措施:一是加强管理严格核验,促进提高效益;二是加大宣传,提高市民素质。

(三)部门评价项目绩效评价结果:优。

第四部分名词解释

()财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

()结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。