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兴国县城市管理局2021年部门预算公开

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兴国县城市管理局2021年部门预算

第一部分 兴国县城市管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分兴国县城市管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分兴国县城市管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》第四部分 名词解释

第一部分兴国县城市管理局部门概况

一、部门主要职责

兴国县城市管理局是县政府主管城市管理工作的正科级工作部门,承担全县城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程、城市排水、道路、桥梁、路灯、广场、公厕、户外广告等市政公用设施的管理、养护工作,负责城区农贸市场的规划、开发、建设、维修的指导、监督、管理和服务工作,并履行全县创建文明城市、卫生城市、园林城市的组织、协调、监督、检查等管理工作职能。

二、部门基本情况

兴国县城市管理局现有行政编制数12人,事业编制数98人,实有人数103人,其中:参公管理人员12人全额事业101,退休31人,临聘人员191人

第二部分 兴国县城市管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为13086.3万,较上年预算安排增加1662.09万元,增长14.5%。主要原因是政府加大了对涉及民生的城市基本建设及管理经费的预算安排。

(二)支出预算情况

兴国县城市管理局部门支出预算总额13086.3万元,较上年预算安排增加1662.09万元,增长14.5%。主要原因是政府加大了对涉及民生的城市基本建设及管理经费支出的预算安排。

按支出项目类别划分:基本支出1629.33万元,较上年预算安排增加39.22万元增长2.5%;其中:工资福利支出1394.24万元,商品和服务支出228.44万元,对个人和家庭的补助6.65万元。项目支出11456.97万元,较上年预算安排增加1622.87万元增加16.5%

按支出功能科目划分:一般公共预算支出7917.78万元,较上年安排的预算增加648.58万元,增长8.9%,其他资金支出5032万元,较上年增加25%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1394.24万元,较上年预算安排减少5.11万元;商品和服务支出228.44万元,较上年预算安排增加44.6万元;对个人和家庭的补助6.65万元,较上年预算安排减少0.27万元。

(三)财政拨款支出情况

2021兴国县城市管理财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额7917.78万元,较上年预算安排增加648.58万元原因主要是民生项目支出增加

按支出功能科目划分:一般公共服务支出7917.78万元,社会保障和就业支出85.07万元,卫生健康支出78.24万元,城乡社区支出7703.27万元,住房保障支出51.2万元。

按支出项目类别划分:基本支出1629.33万元,较上年预算安排增加39.22万元;其中:工资福利支出1394.24万元,商品和服务支出228.44万元,对个人和家庭的补助6.65万元。项目支出6288.45万元,较上年预算安排减少1123.76万元其中:资本性支出6288.45万元主要原因是其他资金支出增加

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算1629.33万元,比2020年预算增加39.22万元,增长2.5%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)政府采购情况

2021城管局部门所属各单位政府采购总额6465.13万元,其中:政府采购货物预算432.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6032.33万元。

)国有资产占有使用情况

截至202012月31日、部门共有车辆44辆、其中一般公务用车0辆、执法执勤及环卫园林市政业务用车44辆。2021年部门或单位预算安排购置车辆0辆。

(九)项目情况说明(部门)

2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金7184.33万元。

1、兴国县城区环卫市场化服务项目

  1)项目概述:对兴国县城区主干道路、安置区、公园绿地、道路护栏、小春河、烂泥河进行清扫保洁、垃圾清运,及负责垃圾中转站、公厕的管养。

2)立项依据:减少环境污染,提升城市品味,改善兴国投资营商环境。

3)实施主体县城区环卫清扫保洁服务

4)实施方案详见《兴国县环卫市场化服务项目协议》

5)实施周期2021年度

6)年度预算安排4152.33万元

7)绩效目标和指标:完成县城区清扫保洁面积472万平方米,垃圾清运7.5万吨,管护公厕35座。

2、兴国县污水处理服务费项目

1)项目概述:对县城区生活污水进行达标处理后排放。

2)立项依据:中标合同及《服务协议》

3)实施主体:对县城区生活污水进行达标处理后排放

4)实施方案详见《服务协议》

5)实施周期2021年度

6)年度预算安排3032万元

7)绩效目标和指标对县城区生活污水进行达标处理,完成二期扩容和一期提标改造工程,县城区生活污水处理达标排放达99%

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年兴国县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排17.45万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务接待费12.45万元,比上年增加5.35万元,主要原因是:城管局业务工作量大幅增加的需要。

3、公务用车运行维护费5万元,主要原因是:执法执勤巡逻车及环卫园林市政业务用车运维费。

4、公务用车购置费0万元。


第三部分 兴国县城市管理局2021年部门预算表


收支预算总表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

7,917.78

社会保障和就业支出

83.57

    一般公共预算拨款收入

7,917.78

社会保险基金支出

1.50

    专项收入

卫生健康支出

78.24

    政府性基金预算拨款收入

城乡社区支出

12,871.79

    预算内投资收入

住房保障支出

51.20

二、事业收入

136.52

0

0.00

三、事业单位经营收入

0

0.00

四、其他收入

5,032.00

0

0.00

五、附属单位上缴收入

0

0.00

六、上级补助收入

0

0.00

本年收入合计

13,086.30

本年支出合计

13,086.30

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转(结余)

收入总计

13,086.30

支出总计

13,086.30

部门收入总表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

13,086.30

7,917.78

7,917.78

136.52

5,032.00

208

社会保障和就业支出

83.57

83.57

83.57

 05

 行政事业单位养老支出

80.47

80.47

80.47

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.92

71.92

71.92

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.55

8.55

8.55

 08

 抚恤

3.10

3.10

3.10

  2080801

  死亡抚恤

3.10

3.10

3.10

209

社会保险基金支出

1.50

1.50

1.50

 03

 职工基本医疗保险基金支出

1.50

1.50

1.50

  2090301

  职工基本医疗保险统筹基金

1.50

1.50

1.50

210

卫生健康支出

78.24

78.24

78.24

 11

 行政事业单位医疗

78.24

78.24

78.24

  2101101

  行政单位医疗

5.04

5.04

5.04

  2101102

  事业单位医疗

41.91

41.91

41.91

  2101103

  公务员医疗补助

31.29

31.29

31.29

212

城乡社区支出

12,871.79

7,703.27

7,703.27

136.52

5,032.00

 01

 城乡社区管理事务

1,252.28

1,213.35

1,213.35

38.93

  2120101

  行政运行

239.76

200.83

200.83

38.93

  2120104

  城管执法

996.72

996.72

996.72

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.80

15.80

15.80

 03

 城乡社区公共设施

738.17

698.58

698.58

39.59

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

738.17

698.58

698.58

39.59

 05

 城乡社区环境卫生

7,833.34

5,775.34

5,775.34

58.00

2,000.00

  2120501

  城乡社区环境卫生

7,833.34

5,775.34

5,775.34

58.00

2,000.00

 06

 建设市场管理与监督

16.00

16.00

16.00

  2120601

  建设市场管理与监督

16.00

16.00

16.00

 18

 污水处理费对应专项债务收入安排的支出

3,032.00

3,032.00

  2121801

  污水处理设施建设和运营

3,032.00

3,032.00

221

住房保障支出

51.20

51.20

51.20

 02

 住房改革支出

51.20

51.20

51.20

  2210201

  住房公积金

51.20

51.20

51.20

部门支出总表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

13,086.30

1,668.92

11,417.38

208

社会保障和就业支出

83.57

83.57

 05

 行政事业单位养老支出

80.47

80.47

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.92

71.92

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.55

8.55

 08

 抚恤

3.10

3.10

  2080801

  死亡抚恤

3.10

3.10

209

社会保险基金支出

1.50

1.50

 03

 职工基本医疗保险基金支出

1.50

1.50

  2090301

  职工基本医疗保险统筹基金

1.50

1.50

210

卫生健康支出

78.24

78.24

 11

 行政事业单位医疗

78.24

78.24

  2101101

  行政单位医疗

5.04

5.04

  2101102

  事业单位医疗

41.91

41.91

  2101103

  公务员医疗补助

31.29

31.29

212

城乡社区支出

12,871.79

1,455.91

11,415.88

 01

 城乡社区管理事务

1,252.28

940.01

312.27

  2120101

  行政运行

239.76

158.13

81.63

  2120104

  城管执法

996.72

781.88

214.84

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.80

15.80

 03

 城乡社区公共设施

738.17

112.17

626.00

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

738.17

112.17

626.00

 05

 城乡社区环境卫生

7,833.34

403.73

7,429.61

  2120501

  城乡社区环境卫生

7,833.34

403.73

7,429.61

 06

 建设市场管理与监督

16.00

16.00

  2120601

  建设市场管理与监督

16.00

16.00

 18

 污水处理费对应专项债务收入安排的支出

3,032.00

3,032.00

  2121801

  污水处理设施建设和运营

3,032.00

3,032.00

221

住房保障支出

51.20

51.20

 02

 住房改革支出

51.20

51.20

  2210201

  住房公积金

51.20

51.20




财政拨款收支总表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

7,917.78

一、本年支出

7,917.78

7,917.78

0.00

  一般公共预算拨款收入

7,917.78

社会保障和就业支出

83.57

83.57

0.00

  专项收入

社会保险基金支出

1.50

1.50

0.00

  政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

78.24

78.24

0.00

  预算内投资收入

城乡社区支出

7,703.27

7,703.27

0.00

住房保障支出

51.20

51.20

0.00

二、上年结转

二、结转下年

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

收入总计

7,917.78

支出总计

7,917.78

7,917.78

0.00

一般公共预算支出表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

支出功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

7,917.78

1,629.33

6,288.45

208

社会保障和就业支出

83.57

83.57

 05

 行政事业单位养老支出

80.47

80.47

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.92

71.92

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.55

8.55

 08

 抚恤

3.10

3.10

  2080801

  死亡抚恤

3.10

3.10

209

社会保险基金支出

1.50

1.50

 03

 职工基本医疗保险基金支出

1.50

1.50

  2090301

  职工基本医疗保险统筹基金

1.50

1.50

210

卫生健康支出

78.24

78.24

 11

 行政事业单位医疗

78.24

78.24

  2101101

  行政单位医疗

5.04

5.04

  2101102

  事业单位医疗

41.91

41.91

  2101103

  公务员医疗补助

31.29

31.29

212

城乡社区支出

7,703.27

1,416.32

6,286.95

 01

 城乡社区管理事务

1,213.35

940.01

273.34

  2120101

  行政运行

200.83

158.13

42.70

  2120104

  城管执法

996.72

781.88

214.84

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.80

15.80

 03

 城乡社区公共设施

698.58

72.58

626.00

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

698.58

72.58

626.00

 05

 城乡社区环境卫生

5,775.34

403.73

5,371.61

  2120501

  城乡社区环境卫生

5,775.34

403.73

5,371.61

 06

 建设市场管理与监督

16.00

16.00

  2120601

  建设市场管理与监督

16.00

16.00

221

住房保障支出

51.20

51.20

 02

 住房改革支出

51.20

51.20

  2210201

  住房公积金

51.20

51.20

一般公共预算基本支出表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

支出经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

1,629.33

1,400.89

228.44

工资福利支出

1,394.24

1,394.24

30101

 基本工资

375.09

375.09

3010201

 行政单位津补贴

28.52

28.52

3010202

 事业单位津补贴

183.58

183.58

30103

 奖金

31.26

31.26

30106

 伙食补助费

33.59

33.59

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

98.95

98.95

30109

 职业年金缴费

15.74

15.74

30110

 职工基本医疗保险缴费

59.19

59.19

30111

 公务员医疗补助缴费

39.45

39.45

30113

 住房公积金

70.47

70.47

3019901

 临时工工资

62.40

62.40

3019902

 聘用人员工资

396.00

396.00

商品和服务支出

228.44

228.44

30201

 办公费

28.33

28.33

30202

 印刷费

5.60

5.60

30205

 水费

1.32

1.32

30206

 电费

3.16

3.16

30207

 邮电费

1.99

1.99

30208

 取暖费

6.41

6.41

30211

 差旅费

6.90

6.90

30213

 维修(护)费

22.50

22.50

30216

 培训费

0.50

0.50

30217

 公务接待费

6.75

6.75

30225

 专用燃料费

36.40

36.40

30226

 劳务费

10.00

10.00

30228

 工会经费

51.93

51.93

30229

 福利费

33.31

33.31

30231

 公务用车运行维护费

3.50

3.50

3023901

 公务交通补贴

9.84

9.84

对个人和家庭的补助

6.65

6.65

3030501

 遗属补助

6.65

6.65

'三公'经费支出表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

17.45

12.45

5.00

175

兴国县城市管理局(部门)

17.45

12.45

5.00

政府性基金预算支出表

填报单位:175兴国县城市管理局(部门) , 175001兴国县城市管理局 , 175002兴国县城市园林路灯管理所 , 175003兴国县城市环境卫生管理所 , 175004兴国县城市管理监察大队 , 175005兴国县市政工程建设维护管理所 , 175006兴国县城市管理局工业园管理所

单位:万元

支出功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

支出预算总表

科目名称

合计

结转下年

**

1

2

合计

13,086.30

社会保障和就业支出

83.57

社会保险基金支出

1.50

卫生健康支出

78.24

城乡社区支出

12,871.79

住房保障支出

51.20

财政拨款预算表

科目名称

财政拨款

一般公共预算支出

政府性基金预算支出


7,917.78

7,917.78

社会保障和就业支出

83.57

83.57

社会保险基金支出

1.50

1.50

卫生健康支出

78.24

78.24

城乡社区支出

7,703.27

7,703.27

住房保障支出

51.20

51.20

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称

兴国县城市管理局

联系人

联系电话

7799700

部门基本信息

部门所属领域

住房保障和城乡建设

直属单位包括

兴国县城管执法大队、环卫所、园林所、市政所、工业园管理所、市场服务中心

内设职能部门

办公室、市容股、市政股、执法监督股

编制控制数

110

在职人员总数

103

其中:行政编制人数

12

事业编制人数

91

编外人数

当年预算情况(万元)

收入预算合计

13086.3

其中:上级财政拨款

本级财政安排

8054.3

其他资金

5032

支出预算合计

13086.3

其中:人员经费

1400.89

公用经费

228.44

项目经费

11456.97

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

兴国县城管局基本支出及项目支出

13086.3

质量指标

保障兴国县城管系统正常运行,圆满完成县政府重点项目的实施

保质保量

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

打造兴国模范机关,再创新时代“第一等工作”

得到政府和群众肯定

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

市民群众满意度

96%



项目支出绩效目标表

(2021年度)

基本信息

项目名称:

兴国县城区环卫市场化服务

项目编码:

项目类别:

资金用途:

开始日期:

2021年

结束日期:

2021年

项目负责人:

钟华

联系人:

王惟荣

联系电话:

7799700

是否重点项目:

项目总金额:

4152.33

本年度预算金额:

4152.33

基本情况

立项必要性:

减少环境污染,提升城市品味,改善兴国投资营商环境

实施可行性:

有效治理垃圾污染,改善兴国县生产生活环境,提高群众生活质量

项目实施内容:

对兴国县城区主干道路、安置区、公园绿地、道路护栏、小春河、烂泥河进行清扫保洁、垃圾清运,及负责垃圾中转站、公厕的管养

中长期目标:

改善市容市貎,提升城市品味和投资环境

年度绩效目标:

完成县城区清扫保洁面积472万平方米,垃圾清运7.5万吨,管护公厕35座

立项依据

政策依据:

兴国县环卫市场化服务项目协议

其他依据:

需要说明的其他问题:

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

完成县城区清扫保洁面积472万平方米,垃圾清运7.5万吨,管护公厕35座

质量

路面、绿地干净,垃圾日产日清,公在厕保洁达到“十净、六无”

98%

时效

每天早晚各全面清扫一次

成本

承包服务费

4152.33

效益指标

经济效益

社会效益

市容环境面貎和人居环境质量

得到改善

生态效益

可持续影响

满意度

满意度

市民群众满意度

97%



项目支出绩效目标表

(2021年度)

基本信息

项目名称:

兴国县污水处理服务费项目

项目编码:

36073217502003

项目类别:

资金用途:

开始日期:

2021

结束日期:

2021

项目负责人:

吴德活

联系人:

叶丁忠

联系电话:

7799700

是否重点项目:

项目总金额:

3032万元

本年度预算金额:

3032万元

基本情况

立项必要性:

保护生态环境

实施可行性:

给社会带来生态效益

项目实施内容:

对县城区生活污水进行达标处理后排放

中长期目标:

进行城区污水处理,实现年度污水处理达标,为社会提供符合标准的产品和服务。

年度绩效目标:

完成二期扩容和一期提标改造工程,县城区生活污水处理达标排放达99%

立项依据

政策依据:

中标合同及《服务协议》

其他依据:

需要说明的其他问题:

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

生活污水处理量

1460万吨/年

质量

出水水质达标

一级A标准

时效

成本

合同约定污水处理服务费

3032万元/年

效益指标

经济效益

社会效益

满足人们日益增长的物质文化生活需求

有所提高

生态效益

可持续影响

对兴国县环境、经济和社会影响良好

可持续

满意度

满意度

市民群众满意度

98%


第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列XX年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《XX年政府收支分类科目》的规范说明行解释。