兴国县城市管理局（部门）2020年度部门决算
目 录
第一部分 兴国县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县城市管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）兴国县城市管理局是兴国县人民政府正科级行政工作部门，下属副科级全额拨款事业单位3个（兴国县城市园林路灯管理所、兴国县城市环境卫生管理所、兴国县城市管理监察大队），正股级全额拨款事业单位2个（兴国县市政工程建设维护管理所、兴国县城市管理局工业园管理所），自收自支副科级单位1个（兴国县市场服务管理中心）。主要职能是：主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能，并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6 个，包括：兴国县城市管理局本级、兴国县城市园林路灯管理所、兴国县城市环境卫生管理所、兴国县城市管理监察大队、兴国县市政工程建设维护管理所、兴国县城市管理局工业园管理所。
本部门2020年年末实有人数381人，其中在职人员123人，离休人员0人，退休人员73人；年末其他人员185人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
350,180,140.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
46,119,274.13 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6,275,695.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
444,694.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
309,574.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
213,527,728.54 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,616,581.30 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
33,814,650.57 |
|
本年收入合计 |
27 |
402,575,110.14 |
本年支出合计 |
58 |
252,713,229.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
30,465,829.58 |
年末结转和结余 |
60 |
180,327,710.48 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
433,040,939.72 |
总计 |
62 |
433,040,939.72 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
402,575,110.14 |
396,299,414.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,275,695.50 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434,762.83 |
434,762.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
385,312.91 |
385,312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328,818.62 |
328,818.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56,494.29 |
56,494.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
32,649.92 |
32,649.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
32,649.92 |
32,649.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
321,070.00 |
321,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
321,070.00 |
321,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31,104.00 |
31,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
179,192.07 |
179,192.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
110,773.93 |
110,773.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
349,424,307.68 |
349,424,307.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19,396,429.85 |
19,396,429.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
8,188,543.26 |
8,188,543.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
11,207,886.59 |
11,207,886.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
294,529,277.90 |
294,529,277.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
294,529,277.90 |
294,529,277.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35,281,359.93 |
35,281,359.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35,281,359.93 |
35,281,359.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
217,240.00 |
217,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
217,240.00 |
217,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
6,275,695.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,275,695.50 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
6,275,695.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,275,695.50 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
6,275,695.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,275,695.50 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
46,119,274.13 |
46,119,274.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
46,119,274.13 |
46,119,274.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340108 |
生态环境治理 |
29,119,274.13 |
29,119,274.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340110 |
市政设施建设 |
7,000,000.00 |
7,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
252,713,229.24 |
30,860,827.52 |
221,852,401.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444,694.40 |
444,694.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
384,330.19 |
384,330.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
327,835.90 |
327,835.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56,494.29 |
56,494.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
7,134.29 |
7,134.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7,134.29 |
7,134.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
309,574.43 |
309,574.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
309,574.43 |
309,574.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31,104.00 |
31,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,023.41 |
172,023.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
106,447.02 |
106,447.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
213,527,728.54 |
29,995,011.85 |
183,532,716.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
17,337,621.12 |
15,604,301.47 |
1,733,319.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
6,548,153.03 |
4,814,833.38 |
1,733,319.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
10,789,468.09 |
10,789,468.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
161,773,107.38 |
847,280.93 |
160,925,826.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
161,773,107.38 |
847,280.93 |
160,925,826.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34,318,460.04 |
13,543,429.45 |
20,775,030.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34,318,460.04 |
13,543,429.45 |
20,775,030.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
98,540.00 |
0.00 |
98,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
98,540.00 |
0.00 |
98,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4,616,581.30 |
111,546.84 |
4,505,034.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4,616,581.30 |
111,546.84 |
4,505,034.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4,616,581.30 |
111,546.84 |
4,505,034.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
33,814,650.57 |
0.00 |
33,814,650.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
33,814,650.57 |
0.00 |
33,814,650.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340108 |
生态环境治理 |
17,741,937.52 |
0.00 |
17,741,937.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340110 |
市政设施建设 |
7,000,000.00 |
0.00 |
7,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
9,072,713.05 |
0.00 |
9,072,713.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
350,180,140.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46,119,274.13 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
444,694.40 |
444,694.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
309,574.43 |
309,574.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
213,518,228.54 |
213,518,228.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
33,814,650.57 |
0.00 |
33,814,650.57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
396,299,414.64 |
本年支出合计 |
59 |
248,087,147.94 |
214,272,497.37 |
33,814,650.57 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
30,456,329.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
178,668,596.28 |
166,363,972.72 |
12,304,623.56 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
30,456,329.58 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
426,755,744.22 |
总计 |
64 |
426,755,744.22 |
380,636,470.09 |
46,119,274.13 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
214,272,497.37 |
30,749,280.68 |
183,523,216.69 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444,694.40 |
444,694.40 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
384,330.19 |
384,330.19 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
327,835.90 |
327,835.90 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56,494.29 |
56,494.29 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
7,134.29 |
7,134.29 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7,134.29 |
7,134.29 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
309,574.43 |
309,574.43 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
309,574.43 |
309,574.43 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31,104.00 |
31,104.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,023.41 |
172,023.41 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
106,447.02 |
106,447.02 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
213,518,228.54 |
29,995,011.85 |
183,523,216.69 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
17,337,621.12 |
15,604,301.47 |
1,733,319.65 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
6,548,153.03 |
4,814,833.38 |
1,733,319.65 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
10,789,468.09 |
10,789,468.09 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
161,763,607.38 |
847,280.93 |
160,916,326.45 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
161,763,607.38 |
847,280.93 |
160,916,326.45 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34,318,460.04 |
13,543,429.45 |
20,775,030.59 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34,318,460.04 |
13,543,429.45 |
20,775,030.59 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
98,540.00 |
0.00 |
98,540.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
98,540.00 |
0.00 |
98,540.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
17,771,353.24 |
302 |
商品和服务支出 |
12,306,152.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,326,998.98 |
30201 |
办公费 |
668,521.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,330,199.44 |
30202 |
印刷费 |
73,156.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,479,109.43 |
30203 |
咨询费 |
33,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
582,062.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,258,310.36 |
30205 |
水费 |
35,509.00 |
310 |
资本性支出 |
20,538.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,224,342.91 |
30206 |
电费 |
602,189.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
569,560.95 |
30207 |
邮电费 |
60,520.15 |
31002 |
办公设备购置 |
20,538.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
956,792.26 |
30208 |
取暖费 |
296,520.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
390,656.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
424,047.55 |
30211 |
差旅费 |
959,633.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
17,808.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,701,684.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,211,464.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
651,236.63 |
30215 |
会议费 |
3,809.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
30,040.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
50,954.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,888,684.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
71,443.00 |
30225 |
专用燃料费 |
986,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
795,709.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
81,845.63 |
30227 |
委托业务费 |
861,348.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
824,888.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
350,000.00 |
30229 |
福利费 |
539,146.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
71,200.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
162,592.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
147,948.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,661,047.31 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
18,422,589.87 |
公用支出合计 |
12,326,690.81 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
公开07表 |
||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
142,197.00 |
122,154.73 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
70,997.00 |
50,954.73 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
50,954.73 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
18 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
58 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
509 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
46,119,274.13 |
33,814,650.57 |
0.00 |
33,814,650.57 |
12,304,623.56 |
||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
46,119,274.13 |
33,814,650.57 |
0.00 |
33,814,650.57 |
12,304,623.56 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
46,119,274.13 |
33,814,650.57 |
0.00 |
33,814,650.57 |
12,304,623.56 |
|||
|
2340108 |
生态环境治理 |
0.00 |
29,119,274.13 |
17,741,937.52 |
0.00 |
17,741,937.52 |
11,377,336.61 |
|||
|
2340110 |
市政设施建设 |
0.00 |
7,000,000.00 |
7,000,000.00 |
0.00 |
7,000,000.00 |
0.00 |
|||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0.00 |
10,000,000.00 |
9,072,713.05 |
0.00 |
9,072,713.05 |
927,286.95 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计43304万元，其中年初结转和结余3047万元，较2019年增加29110万元，增长205%；本年收入合计40258万元，较2019年增加26825万元，增长199.7%，主要原因是：2020年度政府投资环境综合整治、环卫保洁、污水治理、老旧小街小巷改造等民生基础工程项目资金大幅增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入39630万元，占92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入628万元，占1.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计43304万元，其中本年支出合计 25271万元，较2019年增加14087万元，增长126%，主要原因是：城区污水、垃圾处理设施建设及运营、小街小巷改造、城区环境综合治理等工程项目支出增加；年末结转和结余18033万元，较2019年增加17272万元，增长2267%，主要原因是：部分项目资金指标将近年末才到达，项目正组织施工尚未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出3086万元，占12%；项目支出22185万元，占88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7412万元，决算数为24809万元，完成年初预算的335%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为115.4万元，决算数为44.5万元，完成年初预算的39%。
（二）卫生健康支出年初预算数为92.84万元，决算数为31万元，完成年初预算的33%。
（三）城乡社区支出年初预算数为7204万元，决算数为21352万元，完成年初预算数的296%，主要原因是：城乡社区项目如环卫保洁、市容环境综合整治、园林绿化、小街小巷改造等项目支出增加。
（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为3381.5万元，主要原因是2020年初未预算抗疫特别国债支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3086万元，其中：
（一）工资福利支出1777万元，较2019年增加278万元，增长18.5%，主要原因是：工资福利及临聘人员支出增加。
（二）商品和服务支出1231万元，较2019年减少616万元，下降33%，主要原因是：厉行节约压缩了公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出65万元，较2019年减少35.8万元，下降35.5%，主要原因是：抚恤金、绩效奖金等支出减少。
（四）资本性支出2万元，较2019年减少15.7万元，下降88.7%，主要原因是：专用设备购置减少。
（五）其他支出11.15万元，主要是县城区环境综合整治相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.2万元，决算数为12.2万元，完成预算的86%，决算数较2019年增加4.15万元，增长52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.1万元，决算数为5.1万元，完成预算的72%，决算数较2019年减少2.1万元，下降29%，主要原因是厉行节约,本年度减少了公务接待开支。全年国内公务接待58批，累计接待509人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加6.3万元，增长787%，主要原因是公用专业作业车辆运维费增加，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.1万元，决算数为7.1万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加6.3万元，增长787%，主要原因是执法执勤巡逻车、专业作业车辆运维费用增加，年末公用专业作业车保有59辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出83万元，较年初预算数减少24.2万元，降低23%。主要原因是：落实过紧日子要求，本年度压减了机关日常经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3171万元，其中：政府采购货物支出2088万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1083万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾运输车、电瓶巡逻车等生产用车。
|
国有资产占用情况表 |
||
|
单位：台、量、套 |
||
|
编制单位：兴国县城市管理局部门 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
59 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
13 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
45 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金17379万元，占一般公共预算项目支出总额的78%。
组织对“环卫市场化服务”、“生活污水处理服务”、“绿化养护”、“污水管网建设”、“小街小巷道路升级改造”、“公共自行车运营服务”、“路灯管护”、“生活垃圾填埋处理运营”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17379万元。从评价情况来看，得分93分，绩效评价等级为“优”。
组织对“兴国县城管局”、“环卫所”、“园林路灯所”等3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17379万元。从评价情况来看，得分91分，绩效评价等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“环卫市场化服务”等项目绩效自评结果：优。
根据年初设定的绩效目标，“环卫市场化服务”项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为4019.78万元，执行数为3957万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是对城区一、二、三、四级路面4098498平方米实施清扫保洁；二是对城区公共绿地604280.62平方米、公厕52座、河道5500平方米进行清扫保洁。发现的问题及原因：一是公区绿地可视范围内存在少量散落垃圾；二是偶有公厕电灯不亮。下一步改进措施：一是加强管理严格核验，促进提高效益；二是加大宣传，提高市民素质。
（三）部门评价项目绩效评价结果：优。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||
|
填报单位（公章）： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
兴国县城区环卫保洁市场化服务 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
兴国县城市管理局 |
实施单位：江西省国净环境科技有限公司 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
得分（10分） |
得分计算方法 |
||||||
|
年度资金总额： |
4019.78万元 |
3957万元 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
4019.78万元 |
3957万元 |
100% |
10 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
年度总体目标 |
按《兴国县城区环卫市场化服务项目合同协议》执行，符合相关要求，有效改善城区市容市貌，满足城市发展需求。 |
兴国县环卫市场化服务质量考评监督领导小组下设五个监察考核组，每天进行监督考核，严格按照双方签订的合同协议条款对环卫工作进行考核评分，做到每日有督查记录，建立台账，对发现的问题及时通知管理人员处理。城管局对监督考核组每天的打分进行汇总，月底根据考核汇总的分值进行资金拨付。截至目前，每月都及时足额拨付了市场化服务费用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标（20分） |
一级路面 |
5 |
全年清扫保洁面积815858平方米 |
全年清扫保洁面积815858平方米 |
一级保洁：按时间要求做到每天早晚各全面清扫一遍，全天巡回保洁，每天冲洗两遍、洒水两遍、人行道每周冲洗一遍、护栏每两天冲洗一遍。 |
5 |
|
||||
|
二级路面 |
5 |
全年清扫保洁面积1181188.6平方米 |
全年清扫保洁面积1181188.6平方米 |
二级保洁：按时间要求做到每天早晚各全面清扫一遍，全天巡回保洁，每天冲洗两遍，洒水一遍、人行道每周冲洗一遍、护栏每周冲洗一遍；。 |
5 |
|
||||||
|
三级路面 |
3 |
全年清扫保洁面积1176257.5平方米 |
全年清扫保洁面积1176257.5平方米 |
三级保洁：按时间要求做到每天早晚各全面清扫一遍，7：00至12：00、16：00至22：00巡回保洁，每天冲洗一遍，洒水一遍、人行道每周冲洗一遍、护栏每周冲洗一遍。 |
3 |
|
||||||
|
四级路面 |
2 |
全年清扫保洁面积925194.83平方米 |
全年清扫保洁面积925194.83平方米 |
四级保洁：按时间要求做到每天早晚各全面清扫一遍，7：00至12：00、16：00至22：01巡回保洁，根据实际情况需要不定期进行冲洗。主要路段、重要节点雾炮车实行24小时作业。冲洗后路面应干净，下水口不堵塞。 |
2 |
|
||||||
|
绿地保洁 |
2 |
全年清扫保洁面积604280.62平方米 |
全年清扫保洁面积604280.62平方米 |
绿化带内无白色垃圾 |
2 |
|
||||||
|
河道保洁 |
1 |
全年保洁面积16000平方米 |
全年保洁面积16000平方米 |
（1）加强小春河、烂泥河河堤、河道清理，在保洁范围内可视的水面，不得有0.5㎡以上的漂浮物和动物尸体。 （2）如发生水生植物大面积漂移应作应急保洁处理。 |
1 |
|
||||||
|
城区公厕 |
2 |
全年清扫保洁公厕52座 |
全年清扫保洁公厕52座 |
1.蹲位、间板、小便槽、灯具、洗手盆、挂物沟、冲水设备、内外墙等设施上无污迹，尿垢，无乱写乱画。保洁作业时需悬挂作业指示牌。 2.公厕保洁做到“十净、六无”。十净：厕牌、墙壁、墙裙、隔板、老年扶手、窗台、门窗纱、挂衣钩、灯具干净，不能有灰尘和污垢。六无：蹲坑、座盆、小便池裙、小便池台、外墙、地面要求无粪迹、尿碱、污物、尘土及无乱写、乱画、乱堆杂物。 |
2 |
|
||||||
|
质量指标（15分） |
一级路面 |
4 |
全年清扫保洁面积815858平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积815858平方米 |
1.道路主次干道、小街小巷路面、人行道、树穴、公交站台、十字路口、中间护栏等干净整洁，无白色垃圾，路面见本色； 2.车行道、人行地道、人行天桥等无散落垃圾（含树叶）和成堆垃圾，无泥沙、积水。要求保持路面、行道及道路附属设施干净，道路（含绿化带）及两侧可视范围内无散落垃圾（含树叶）和成堆垃圾，无泥沙、土绺、积水，公园绿地内无散落垃圾和成堆垃圾。 |
4 |
|
|||||
|
二级路面 |
4 |
全年清扫保洁面积1181188.6平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积1181188.6平方米 |
3.9 |
可视范围内存在少量散落垃圾 |
|||||||
|
三级路面 |
2 |
全年清扫保洁面积1176257.5平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积1176257.5平方米 |
1.9 |
可视范围内存在少量散落垃圾 |
|||||||
|
四级路面 |
1 |
全年清扫保洁面积925194.83平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积925194.83平方米 |
0.9 |
可视范围内存在少量散落垃圾 |
|||||||
|
绿地保洁 |
1 |
全年清扫保洁面积604280.62平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积604280.62平方米 |
绿化带内无白色垃圾 |
0.9 |
可视范围内存在少量散落垃圾 |
||||||
|
河道保洁 |
1 |
全年清扫保洁面积10500平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积10500平方米 |
1.在保洁范围内可视的水面，不得有0.5㎡以上的漂浮物和动物尸体。 2.确保城区河道、河堤环境卫生干净整洁。 |
1 |
|
||||||
|
全年清扫保洁面积5500平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积5500平方米 |
|
||||||||||
|
城区公厕 |
2 |
全年清扫保洁公厕52座。 |
全年实际完成清扫保洁公厕52座。 |
蹲位、间板、小便槽、灯具、洗手盆、挂物沟、冲水设备、内外墙等设施上无污迹，尿垢，无乱写乱画。 |
1.5 |
2019年1月16日体育场公厕被省委巡视组巡视发现公厕电灯不亮。 |
||||||
|
时效指标（10分） |
|
9 |
全天巡回保洁，7：00至12：00、16：00至22：00重点巡回保洁 |
全天巡回保洁，7：00至12：00、16：00至22：00重点巡回保洁 |
全天巡回保洁，7：00至12：00、16：00至22：00重点巡回保洁 |
9 |
|
|||||
|
1 |
公共厕所实行全天候免费开放，7：00至12：00、16：00至22：00巡回保洁。 |
公共厕所实行全天候免费开放，7：00至12：00、16：00至22：00巡回保洁。 |
公共厕所实行全天候免费开放，7：00至12：00、16：00至22：00巡回保洁。 |
0.5 |
2019年1月16日体育场公厕被省委巡视组巡视发现公厕电灯不亮。 |
|||||||
|
成本指标（5分） |
成本控制 |
5 |
未超出预算 |
未超出预算 |
|
5 |
|
|||||
|
效 益 指 标(30分) |
社会效益 指标（20分） |
城区生活垃圾清扫保洁、垃圾清运及时，使城区市容市貌提升、环境卫生干净整洁。 |
10 |
清扫保洁面积4702779.55平方米 |
全年实际完成清扫保洁面积4702779.55平方米 |
城区道路干净整洁 |
10 |
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城区公厕环境卫生干净整洁、功能完善 |
5 |
城区公厕52座 |
全年实际完成公厕保洁52座 |
蹲位、间板、小便槽、灯具、洗手盆、挂物沟、冲水设备、内外墙等设施上无污迹，尿垢，无乱写乱画。 |
5 |
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河道水域干净无污染 |
5 |
河道保洁面积16000平方米 |
全年实际完成河道保洁面积16000平方米 |
城区河道、河堤环境卫生干净整洁。 |
5 |
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可持续影响 指标（10分） |
建立健全监督管理机制 |
10 |
管理机制健全性 |
有监督管理机制 |
考评采取“日检查、月考核”的形式，同时引入社会监督及重大活动保障工作情况，对环境卫生专业作业进行综合检查考评。 |
10 |
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满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
提升市民满意度 |
10 |
全面提升城区市民的满意度≥90 |
已全面提升市民的满意度。≥90 |
市民对城区街道路面的清扫保洁干净程度≥90 |
9 |
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总分 |
97.6 |
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填报人： 王惟荣 审核人： 钟华 单位负责人签字（签章）： |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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4.预算执行率低于80%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于70%，绩效得分不能超过80分。 |
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第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(九)结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。