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兴国县城市管理局(部门)2020年度部门决算

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兴国县城市管理局(部门)2020年度部门决算

   

第一部分兴国县城市管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴国县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)兴国县城市管理局是兴国县人民政府正科级行政工作部门,下属副科级全额拨款事业单位3个(兴国县城市园林路灯管理所、兴国县城市环境卫生管理所、兴国县城市管理监察大队),正股级全额拨款事业单位2个(兴国县市政工程建设维护管理所、兴国县城市管理局工业园管理所),自收自支副科级单位1个(兴国县市场服务管理中心)。主要职能是:主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能,并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6 个,包括:兴国县城市管理局本级、兴国县城市园林路灯管理所、兴国县城市环境卫生管理所、兴国县城市管理监察大队、兴国县市政工程建设维护管理所、兴国县城市管理局工业园管理所

本部门2020年年末实有人数381人,其中在职人员123人,离休人员0人,退休人员73人;年末其他人员185人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

350,180,140.51

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

46,119,274.13

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

6,275,695.50

八、社会保障和就业支出

39

444,694.40

9

九、卫生健康支出

40

309,574.43

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

213,527,728.54

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

4,616,581.30

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

33,814,650.57

本年收入合计

27

402,575,110.14

本年支出合计

58

252,713,229.24

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

30,465,829.58

年末结转和结余                                

60

180,327,710.48

30

61

总计

31

433,040,939.72

总计

62

433,040,939.72

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

402,575,110.14

396,299,414.64

0.00

0.00

0.00

0.00

6,275,695.50

208

社会保障和就业支出

434,762.83

434,762.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

385,312.91

385,312.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

328,818.62

328,818.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56,494.29

56,494.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

32,649.92

32,649.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

32,649.92

32,649.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

321,070.00

321,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

321,070.00

321,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31,104.00

31,104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

179,192.07

179,192.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

110,773.93

110,773.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

349,424,307.68

349,424,307.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

19,396,429.85

19,396,429.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

8,188,543.26

8,188,543.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

11,207,886.59

11,207,886.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

294,529,277.90

294,529,277.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

294,529,277.90

294,529,277.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

35,281,359.93

35,281,359.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

35,281,359.93

35,281,359.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

217,240.00

217,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

217,240.00

217,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6,275,695.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,275,695.50

22999

其他支出

6,275,695.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,275,695.50

2299901

其他支出

6,275,695.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,275,695.50

234

抗疫特别国债安排的支出

46,119,274.13

46,119,274.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

46,119,274.13

46,119,274.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340108

生态环境治理

29,119,274.13

29,119,274.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340110

市政设施建设

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340199

其他基础设施建设

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

252,713,229.24

30,860,827.52

221,852,401.72

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

444,694.40

444,694.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

384,330.19

384,330.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

327,835.90

327,835.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56,494.29

56,494.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

7,134.29

7,134.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

7,134.29

7,134.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

16,800.00

16,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28,029.92

28,029.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

28,029.92

28,029.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

309,574.43

309,574.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

309,574.43

309,574.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31,104.00

31,104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

172,023.41

172,023.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

106,447.02

106,447.02

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

213,527,728.54

29,995,011.85

183,532,716.69

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

17,337,621.12

15,604,301.47

1,733,319.65

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

6,548,153.03

4,814,833.38

1,733,319.65

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

10,789,468.09

10,789,468.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

161,773,107.38

847,280.93

160,925,826.45

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

161,773,107.38

847,280.93

160,925,826.45

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

34,318,460.04

13,543,429.45

20,775,030.59

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

34,318,460.04

13,543,429.45

20,775,030.59

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

98,540.00

0.00

98,540.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

98,540.00

0.00

98,540.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,616,581.30

111,546.84

4,505,034.46

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4,616,581.30

111,546.84

4,505,034.46

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4,616,581.30

111,546.84

4,505,034.46

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

0.00

0.00

0.00

2340108

生态环境治理

17,741,937.52

0.00

17,741,937.52

0.00

0.00

0.00

2340110

市政设施建设

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2340199

其他基础设施建设

9,072,713.05

0.00

9,072,713.05

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

350,180,140.51

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

46,119,274.13

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

444,694.40

444,694.40

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

309,574.43

309,574.43

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

213,518,228.54

213,518,228.54

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

0.00

本年收入合计

27

396,299,414.64

本年支出合计

59

248,087,147.94

214,272,497.37

33,814,650.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

30,456,329.58

年末财政拨款结转和结余

60

178,668,596.28

166,363,972.72

12,304,623.56

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

30,456,329.58

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

426,755,744.22

总计

64

426,755,744.22

380,636,470.09

46,119,274.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

214,272,497.37

30,749,280.68

183,523,216.69

208

社会保障和就业支出

444,694.40

444,694.40

0.00

20805

行政事业单位养老支出

384,330.19

384,330.19

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

327,835.90

327,835.90

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56,494.29

56,494.29

0.00

20807

就业补助

7,134.29

7,134.29

0.00

2080799

其他就业补助支出

7,134.29

7,134.29

0.00

20809

退役安置

8,400.00

8,400.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

8,400.00

8,400.00

0.00

20828

退役军人管理事务

16,800.00

16,800.00

0.00

2082801

行政运行

8,400.00

8,400.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

8,400.00

8,400.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28,029.92

28,029.92

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

28,029.92

28,029.92

0.00

210

卫生健康支出

309,574.43

309,574.43

0.00

21011

行政事业单位医疗

309,574.43

309,574.43

0.00

2101101

行政单位医疗

31,104.00

31,104.00

0.00

2101102

事业单位医疗

172,023.41

172,023.41

0.00

2101103

公务员医疗补助

106,447.02

106,447.02

0.00

212

城乡社区支出

213,518,228.54

29,995,011.85

183,523,216.69

21201

城乡社区管理事务

17,337,621.12

15,604,301.47

1,733,319.65

2120101

行政运行

6,548,153.03

4,814,833.38

1,733,319.65

2120104

城管执法

10,789,468.09

10,789,468.09

0.00

21203

城乡社区公共设施

161,763,607.38

847,280.93

160,916,326.45

2120399

其他城乡社区公共设施支出

161,763,607.38

847,280.93

160,916,326.45

21205

城乡社区环境卫生

34,318,460.04

13,543,429.45

20,775,030.59

2120501

城乡社区环境卫生

34,318,460.04

13,543,429.45

20,775,030.59

21299

其他城乡社区支出

98,540.00

0.00

98,540.00

2129901

其他城乡社区支出

98,540.00

0.00

98,540.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17,771,353.24

302

商品和服务支出

12,306,152.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

4,326,998.98

30201

办公费

668,521.16

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,330,199.44

30202

印刷费

73,156.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,479,109.43

30203

咨询费

33,000.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

582,062.20

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

2,258,310.36

30205

水费

35,509.00

310

资本性支出

20,538.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,224,342.91

30206

电费

602,189.21

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

569,560.95

30207

邮电费

60,520.15

31002

办公设备购置

20,538.00

30110

职工基本医疗保险缴费

956,792.26

30208

取暖费

296,520.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

390,656.56

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

424,047.55

30211

差旅费

959,633.50

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

17,808.00

30213

维修(护)费

1,701,684.45

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

3,211,464.60

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

651,236.63

30215

会议费

3,809.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

30,040.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

50,954.73

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1,888,684.50

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

71,443.00

30225

专用燃料费

986,000.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

795,709.20

31022

无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

81,845.63

30227

委托业务费

861,348.50

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

824,888.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

350,000.00

30229

福利费

539,146.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

71,200.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

162,592.10

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

147,948.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

1,661,047.31

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

18,422,589.87

公用支出合计

12,326,690.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

142,197.00

122,154.73

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

71,200.00

71,200.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

71,200.00

71,200.00

  3.公务接待费

6

70,997.00

50,954.73

    1)国内接待费

7

-

50,954.73

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

18

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

58

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

509

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

46,119,274.13

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

12,304,623.56

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

46,119,274.13

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

12,304,623.56

23401

基础设施建设

0.00

46,119,274.13

33,814,650.57

0.00

33,814,650.57

12,304,623.56

2340108

生态环境治理

0.00

29,119,274.13

17,741,937.52

0.00

17,741,937.52

11,377,336.61

2340110

市政设施建设

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

2340199

其他基础设施建设

0.00

10,000,000.00

9,072,713.05

0.00

9,072,713.05

927,286.95

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

金额单位:元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

公开10

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

59

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

13

  6.特种专业技术用车

7

1

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

45

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计43304万元,其中年初结转和结余3047万元,较2019年增加29110万元,增长205%;本年收入合计40258万元,较2019年增加26825万元,增长199.7%,主要原因是:2020年度政府投资环境综合整治、环卫保洁、污水治理、老旧小街小巷改造等民生基础工程项目资金大幅增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入39630万元,占92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入628万元,占1.5%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计43304万元,其中本年支出合计   25271万元,较2019年增加14087万元,增长126%,主要原因是:城区污水、垃圾处理设施建设及运营、小街小巷改造、城区环境综合治理等工程项目支出增加;年末结转和结余18033万元,较2019年增加17272万元,增长2267%,主要原因是:部分项目资金指标将近年末才到达,项目正组织施工尚未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出3086万元,占12%;项目支出22185万元,占88%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7412万元,决算数为24809万元,完成年初预算的335%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为115.4万元,决算数为44.5万元,完成年初预算的39%

(二)卫生健康支出年初预算数为92.84万元,决算数为31万元,完成年初预算的33%

(三)城乡社区支出年初预算数为7204万元,决算数为21352万元,完成年初预算数的296%,主要原因是:城乡社区项目如环卫保洁、市容环境综合整治、园林绿化、小街小巷改造等项目支出增加。

(四)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为3381.5万元,主要原因是2020年初未预算抗疫特别国债支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3086万元,其中:

(一)工资福利支出1777万元,较2019年增加278万元,增长18.5%,主要原因是:工资福利及临聘人员支出增加。

(二)商品和服务支出1231万元,较2019年减少616万元,下降33%,主要原因是:厉行节约压缩了公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出65万元,较2019年减少35.8万元,下降35.5%,主要原因是:抚恤金、绩效奖金等支出减少。

(四)资本性支出2万元,较2019年减少15.7万元,下降88.7%,主要原因是:专用设备购置减少。

(五)其他支出11.15万元,主要是县城区环境综合整治相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.2万元,决算数为12.2万元,完成预算的86%,决算数较2019年增加4.15万元,增长52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无出国支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.1万元,决算数为5.1万元,完成预算的72%,决算数较2019年减少2.1万元,下降29%,主要原因是厉行节约,本年度减少了公务接待开支。全年国内公务接待58批,累计接待509人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.1万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加6.3万元,增长787%,主要原因是公用专业作业车辆运维费增加,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.1万元,决算数为7.1万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加6.3万元,增长787%,主要原因是执法执勤巡逻车、专业作业车辆运维费用增加,年末公用专业作业车保有59辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出83万元,较年初预算数减少24.2万元,降低23%。主要原因是:落实过紧日子要求,本年度压减了机关日常经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3171万元,其中:政府采购货物支出2088万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1083万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾运输车、电瓶巡逻车等生产用车。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:兴国县城市管理局部门

2020年度

公开10

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

59

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

13

  6.特种专业技术用车

7

1

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

45

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)