兴国县市政工程建设维护管理所部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  兴国县市政工程建设维护管理所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（1）负责拟订城区市政管理整体规划和年度市政管理工作目标，并组织实施；负责监督管理城区架设空中和地下管线作业，并监督管理城区道路开挖；负责监督指导城市管理中政府投资工程项目建设工作。

（2）负责指导全县城镇生活污水、污泥处理(处置)设施及配套管网建设和运行管理；负责城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责城区排水管理职责。

（3）负责完成县委县政府和上级主管部门交办工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员0人，退休人员 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1333.01万元，其中年初结转和结余91.16万元，较2019年增加251.99万元，增长23.31%；本年收入合计1241.86万元，较2019年增加372.72万元，增长42.88%，主要原因是：开展市政维护工作量增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入614.29万元，占49.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入627.57万元，占50.53%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计990.80万元，其中本年支出合计990.80万元，较2019年减少90.22万元，下降8.35%，主要原因是：机构改革；年末结转和结余342.21万元，较2019年减少251.05万元，下降375.41%，主要原因是：机构改革。

本年支出的具体构成为：基本支出160.44万元，占16.19%；项目支出830.36万元，占83.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为704.49万元，决算数为528.19万元，完成年初预算的74.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为528.19万元，决算数为990.80万元，完成年初预算的187.58%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.29万元，其中：

（一）工资福利支出128.92万元，较2019年增加20.41万元，增长18.81%，主要原因是：正常调标。

（二）商品和服务支出20.37万元，较2019年减少9.02万元，下降30.69%，主要原因是：勤俭节约量入为出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：勤俭节约量入为出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：勤俭节约量入为出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.2851万元，完成预算的98.31%，决算数较2019年增加0.2851万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：严格执行八项规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.2851万元，完成预算的98.31%，决算数较2019年增加0.2851  万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度市级部门检查指导工作。全年国内公务接待5批，累计接待29人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：市级部门检查督导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元（本单位车辆为执勤车辆，费用未纳入公务用车核算），其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是严格执行八项规定，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行八项规定，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少9.03万元，降低30.71%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减支出/等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评。   

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出830.36万元，政府性基金预算支出0万元。。

组织对等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映0项目绩效自评结果。

0。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

10、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

17、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。