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兴国县城市管理综合行政执法大队2022年预算编制说明

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第一部分兴国县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

兴国县城市管理综合行政执法大队主要职责是为城市美化提供市容管理保障,负责建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观情况管理、文明施工管理。完成县委、县政府、局机关交办的其他工作任务等。

二、单位基本情况

本大队现有事业在编29人、离退休6人、临时工150人、遗属4人,大队内设有一室,七个中队,即:办公室、综合整治5个中队、油烟整治1个中队、散体运输1个中队﹑现有执法专用车清障车8辆、巡罗电瓶车4辆﹑两轮摩托车7辆、办公室固定电话1部、电脑7台、对讲机56台﹑复印机5台、空调10台、摄像机8部、执法记录仪65部、执法记录仪采集工作站1台﹑办公沙发1套。


第二部分 兴国县城市管理综合行政执法大队2022年单位预算情况说明

一、2022单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022兴国县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为2187.68万元,较上年预算安排(757.43万元)增加189%,主要是按照一体化预算系统重新调整纳入预算科目,非税收入预算增加。其中:财政拨款收入643.65万元,纳入预算管理的非税收入1440万元,其他收入104.3万元(非本级预算内其他资金)。

(二)支出预算情况

2022兴国县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为2187.68万元,较上年预算安排(757.43万元)增加189%,主要是按照一体化预算系统重新调整纳入预算科目,非税收入预算增加。

按支出项目类别划分:基本支出643.65万元,包括人员支出620.45万元、日常公用支出23.2万元;其他支出1544.03万元

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出116.24万元,卫生健康支出57.08万元,城管执法支出1981.79万元,住房保障支出32.57万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出465.6万元,商品和服务支出511.7万元,对个人和家庭补助3.1万元,其他相关支出1207.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2022兴国县城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算2187.68万元,比上年(757.43万元)增加189%。具体支出情况是:社会保障和就业支出116.24万元,卫生健康支出57.08万元,城管执法支出1981.79万元,住房保障支出32.57万元。

(四)政府性基金情况

兴国县城市管理综合行政执法大队无此项预算。

(五)单位运行经费等重要事项的说明

2022单位运行费预算23.2万元,比2021年预算(15.5万元)增加7.7万元,增长50%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、办公设施维修(护)费的增加。

(六)政府采购情况

2022年本单位政府采购总额3.25万元,其中:政府采购货物预算3.25万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,现有执法专用车清障车8辆、巡罗电瓶车4辆﹑两轮摩托车7辆、办公室固定电话1部、电脑7台、对讲机56台﹑复印机5台、空调10台、摄像机8部、执法记录仪65部、执法记录仪采集工作站1台﹑办公沙发1套。

(八)绩效目标设置情况

2022年绩效目标管理的100万元以上项目

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县城市管理综合行政执法大队“三公”经费一般公共预算安排公务接待0.5万元。其中:

公务接待费0.5万元,与上一年度持平。


   第三部分 兴国县城市管理综合行政执法大队2022年预算表


收支预算总表

填报单位:兴国县城市管理综合行政执法大队

单位:万元

     

         

项目

预算数

按支出经济分类(款级)

预算数

按支出功能科目(项级)

预算数

一、财政拨款收入

2083.66

人员类

468.71

社会保障和就业支出

116.24

    (一)一般公共预算收入

2083.66

 工资福利支出

465.60

 行政事业单位养老支出

113.14

    (二)政府性基金预算收入

  基本工资

97.36

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.14

    (三)国有资本经营预算收入

  津贴补贴

57.91

 抚恤

3.10

二、教育收费资金收入

  奖金

8.11

  死亡抚恤

3.10

三、事业收入

  伙食补助费

9.19

卫生健康支出

57.08

四、事业单位经营收入

  绩效工资

90.25

 行政事业单位医疗

57.08

五、附属单位上缴收入

  机关事业单位基本养老保险缴费

113.14

  事业单位医疗

44.49

六、上级补助收入

  职工基本医疗保险缴费

44.49

  公务员医疗补助

12.59

七、其他收入

104.03

  其他社会保障缴费

12.59

城乡社区支出

1981.79

  住房公积金

32.57

 城乡社区管理事务

1981.79

 对个人和家庭的补助

3.10

  城管执法

1981.79

  抚恤金

3.10

住房保障支出

32.57

公用经费

514.95

 住房改革支出

32.57

 商品和服务支出

511.70

  住房公积金

32.57

  办公费

3.70

  印刷费

0.50

  咨询费

0.50

  水费

0.15

  电费

1.60

  邮电费

0.06

  取暖费

6.50

  差旅费

50.50

  维修(护)费

9.52

  租赁费

5.00

  培训费

0.60

  公务接待费

0.50

  专用燃料费

10.00

  劳务费

360.00

  工会经费

37.59

  福利费

21.48

  税金及附加费用

0.50

  其他商品和服务支出

3.00

 资本性支出

3.25

  其他资本性支出

3.25

其他运转类

1204.03

 工资福利支出

1.44

  其他工资福利支出

1.44

 其他支出

1202.59

  其他支出

1202.59

本年收入合计

2187.68

本年支出合计

#REF!

本年支出合计

八、使用非财政拨款结余

九、上年结转(结余)

三、结转下年

结转下年

    国库集中支付结转(结余)

    其他资金结转(结余)

收入总计

2187.68

支出总计

2187.68

支出总计

2187.68


第四部分 名词解释

1、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、行政运行:反映行政单位(包括事业全拨、事业差拨单位人员)的基本支出。

6、城管执法:指本县域范围内城市管理方面的市容环境等执法