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兴国县市政公用事业服务中心2022年部门预算编制说明

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第一部分兴国县市政公用事业服务中心概况

一、部门主要职责

兴国县市政公用事业服务中心兴国县城市管理局的下属单位主要职责是:承担全县城区环境卫生管理,垃圾处理设施的运行、管理,城区绿化养护,市政工程建设维护管理,农贸市场管理等公共事务管理职能。

二、部门基本情况

2021年政府机构改革,兴国县市政公用事业服务中心由兴国县城市环境卫生管理所、兴国县市政工程建设维护管理所、兴国县城市园林路灯管理所、兴国县城市管理局工业园管理所、兴国县市场服务中心五个单位整合成立

兴国县市政公用事业服务中心共有预算单位1个,为兴国县市政公用事业服务中心。政府机构改革后,兴国县市政公用事业服务中心全额事业编制数84人,实有人数201人。其中全额事业人数67人,自收自支事业12人,退休人员74人,聘用人员48人(其中:财政负担2000元/人×38人),遗属补助人员3人。


第二部分 兴国县市政公用事业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022兴国县市政公用事业服务中心收入预算总额为5933.93176万元,较上年预算安排增加0%,因兴国县市政公用事业服务中心是2021年新成立单位无法对比。

收主要由人员经费、项目经费、政府购买服务、成本性支出的组成。其中:财政拨款收入4591.90002万元含上年结转260.08002万元),纳入预算管理的非税收入300.64万元,其他收入1041.39174万元(非本级预算内其他资金)。

(二)支出预算情况

2022年兴国县市政公用事业服务中心支出预算总额为5933.93176万元,较上年预算安排增加0%,因兴国县市政公用事业服务中心是2021年新成立单位无法对比。

主要是用于人员经费支出公用经费、项目开支、成本性支出。

按支出项目类别划分:基本支出1007.110683万元,包括人员支出867.830683万元、日常公用支出139.28万元;项目支出3765.429337万元,其他支出1041.39174万元;成本性支出120万元较上年预算安排增加0%,因兴国县市政公用事业服务中心是2021年新成立单位无法对比。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出87.225184万元,卫生健康支出98.67万元,其他相关支出5672.776576万元,住房保障支出75.26万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出867.830683万元,商品和服务支出139.28万元,对个人和家庭补助5.6097万元,其他相关支出4921.211377万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年兴国县市政公用事业服务中心财政拨款支出预算5933.93176万元,比上年增加0%,因兴国县市政公用事业服务中心是2021年新成立单位无法对比。具体支出情况是:社会保障和就业支出87.225184万元,卫生健康支出98.67万元,其他相关支出5672.776576万元,住房保障支出75.26万元。

(四)政府性基金情况

兴国县市政公用事业服务中心无此项预算。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

因兴国县市政公用事业服务中心是2021年新成立单位无法对比。

(六)政府采购情况

2022年本部门政府采购总额2138.4万元,其中:政府采购货物预算148.4万元、政府采购服务预算1990万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆18辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、其他15辆属作业用车

2022年预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的100万元以上项目5个,涉及资金3159.54万元,实施主体为兴国县市政公用事业服务中心,实施周期为2022年度。

1、市政管养经费300万元历年拨款(据实核拨)

2、龙口垃圾填埋处理场运行管理相关经费:184万元(兴府办抄字【2014】16号

3、埠头垃圾填埋处理场运行管理相关经费:665.54万元(兴府办拨款抄字【2018】187号

4、城区路灯电费:450万历年拨款(据实核拨)

5、城区绿化养护服务费:1560万(兴府办抄字【2018】316号

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县市政公用事业服务中心“三公”经费一般公共预算安排兴国县市政公用事业服务中心13万元。其中:

公务接待费13万元,因兴国县市政公用事业服务中心是2021年新成立单位无法对比。


第三部分 兴国县市政公用事业服务中心2022年预算表

收支预算总表

填报单位:[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位:万元

     

         

项目

预算数

按支出经济分类(款级)

预算数

按支出功能科目(项级)

预算数

一、财政拨款收入

4632.46

人员类

867.83

社会保障和就业支出

135.13

    (一)一般公共预算收入

4632.46

 工资福利支出

862.22

 行政事业单位养老支出

86.92

    (二)政府性基金预算收入

  基本工资

244.80

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.90

    (三)国有资本经营预算收入

  津贴补贴

134.16

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.02

二、教育收费资金收入

  奖金

20.40

 抚恤

0.31

三、事业收入

  伙食补助费

41.84

  死亡抚恤

0.31

四、事业单位经营收入

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.90

 其他社会保障和就业支出

47.90

五、附属单位上缴收入

  职业年金缴费

16.02

  其他社会保障和就业支出

47.90

六、上级补助收入

  职工基本医疗保险缴费

50.77

卫生健康支出

50.77

七、其他收入

1041.39

  其他社会保障缴费

47.90

 行政事业单位医疗

50.77

  住房公积金

75.26

  事业单位医疗

50.77

  其他工资福利支出

160.18

城乡社区支出

5672.78

 对个人和家庭的补助

5.61

 城乡社区管理事务

112.66

  生活补助

3.11

  行政运行

112.66

  医疗费补助

1.00

 城乡社区公共设施

2587.58

  其他对个人和家庭的补助

1.50

  其他城乡社区公共设施支出

2587.58

公用经费

139.28

 城乡社区环境卫生

2959.18

 商品和服务支出

130.88

  城乡社区环境卫生

2959.18

  办公费

12.00

 其他城乡社区支出

13.36

  水费

4.80

  其他城乡社区支出

13.36

  电费

6.00

住房保障支出

75.26

  邮电费

3.50

 住房改革支出

75.26

  取暖费

12.33

  住房公积金

75.26

  差旅费

27.00

  公务接待费

13.00

  劳务费

2.00

  工会经费

23.73

  其他交通费用

25.52

  其他商品和服务支出

1.00

 资本性支出

8.40

  其他资本性支出

8.40

其他运转类

1161.39

 其他支出

1161.39

  其他支出

1161.39

特定目标类

3765.43

 工资福利支出

62.50

  基本工资

44.69

  津贴补贴

17.81

 商品和服务支出

63.30

  专用材料费

60.00

  其他商品和服务支出

3.30

 资本性支出

80.00

  其他资本性支出

80.00

 其他支出

3559.63

  其他支出

3559.63

本年收入合计

5673.85

本年支出合计

5933.93

本年支出合计

5933.93

八、使用非财政拨款结余

九、上年结转(结余)

260.08

三、结转下年

结转下年

    国库集中支付结转(结余)

260.08

    其他资金结转(结余)

收入总计

5933.93

支出总计

5933.93

支出总计

5933.93


第四部分 名词解释

1、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、行政运行:反映行政单位(包括事业全拨、事业差拨单位人员)的基本支出。