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兴国县城市管理局2022年预算编制说明

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第一部分 兴国县城市管理局概况

一、主要职责

主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能,并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。

二、基本情况

兴国县城管局编制数8人,实有人数7人,其中:在职人数5人,退休人员1,遗属补助1人


第二部分 兴国县城市管理局预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额为54150.94万其中:财政拨款收入21552.9万元(含上年结余结转32598.04万元),纳入预算管理的非税收入500万元,其他收入12811.03万元。

(二)支出预算情况

2022年兴国县城市管理局支出预算总额为54150.94万元按支出项目类别划分:基本支出65.66万元,包括人员支出

58.06万元、日常公用支出7.6万元;项目支出54085.28万元

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出7.23万元,卫生健康支出2.03万元,其他交通3.6万元,住房保障支出5.62万元,城市管理相关项目支出54132.46万元

按支出经济分类划分:工资福利支出49.93万元,商品和服务支出7.6万元,对个人和家庭补助8.13万元,城市基础设施建设项目支出54085.28万元

(三)财政拨款支出情况

2022年兴国县城市管理局财政拨款支出预算40839.91万元,比上年(7821.45万元)增加422%。具体支出情况是:基本支出65.66万元,项目支出40774.25万元

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行费预算65.66万元,比2021年预算(160.28万元)减少94.62万元,降低59%。主要原因是行政事业单位机构改革人员减少,经费开支压缩

(六)政府采购情况

2022年本部门政府采购总额5042万元,其中:政府采购货物预算107万元、政府采购服务预算4935万元。

(七)国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的100万元以上项目9个,涉及资金41181万元,实施主体为兴国县城市管理局,实施周期为2022年度。

1、县城区环卫保洁市场化服务4933万元;

2、生活污水处理服务费:3056万元;

3、垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费:2920万元;

4、城管制式服装、装备购置费:105万元;

5、老城区污水管网改造建设项目:17167万元。

6、垃圾无害化处理建设:4000万元;

7、小街巷提升改造工程:1500万元;

8、小游园、小广场、小绿地建设:1000万元;

9、城区环境综合整治:6500万元。

二、2022“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县城市管理“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中:

公务接待费2万元,比上年减少0.2万元,主要原因是厉行节约压缩开支


第三部分 兴国县城市管理局预算表

收支预算总表

填报单位:[304001]兴国县城市管理局

单位:万元

     

         

项目

预算数

按支出经济分类(款级)

预算数

按支出功能科目(项级)

预算数

一、财政拨款收入

8741.86

人员类

65.84

一般公共服务支出

21487.24

    (一)一般公共预算收入

8741.86

 工资福利支出

64.45

 其他一般公共服务支出

21487.24

    (二)政府性基金预算收入

  基本工资

21.54

  其他一般公共服务支出

21487.24

    (三)国有资本经营预算收入

  津贴补贴

10.13

社会保障和就业支出

6.31

二、教育收费资金收入

  奖金

3.15

 行政事业单位养老支出

5.84

三、事业收入

  伙食补助费

1.58

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.84

四、事业单位经营收入

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.84

 抚恤

0.47

五、附属单位上缴收入

  职工基本医疗保险缴费

2.11

  死亡抚恤

0.47

六、上级补助收入

15.00

  其他社会保障缴费

1.87

卫生健康支出

3.98

七、其他收入

12796.04

  住房公积金

5.62

 行政事业单位医疗

3.98

  其他工资福利支出

12.60

  行政单位医疗

2.11

 对个人和家庭的补助

1.40

  公务员医疗补助

1.87

  生活补助

1.40

节能环保支出

13122.31

公用经费

7.60

 环境保护管理事务

6890.31

 商品和服务支出

7.60

  行政运行

4.50

  办公费

4.00

  其他环境保护管理事务支出

6885.81

  其他交通费用

3.60

 污染防治

6232.00

其他运转类

10314.23

  水体

6232.00

 工资福利支出

0.76

城乡社区支出

19525.49

  伙食补助费

0.76

 城乡社区管理事务

2596.54

 商品和服务支出

28.56

  行政运行

96.54

  其他商品和服务支出

28.56

  其他城乡社区管理事务支出

2500.00

 资本性支出

9272.23

 城乡社区公共设施

250.00

  基础设施建设

9272.23

  其他城乡社区公共设施支出

250.00

 其他支出

1012.68

 城乡社区环境卫生

3.20

  其他支出

1012.68

  城乡社区环境卫生

3.20

特定目标类

43763.26

 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

3926.06

 商品和服务支出

155.00

  其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

3926.06

  办公费

48.00

 污水处理费对应专项债务收入安排的支出

11035.00

  公务接待费

2.00

  其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

11035.00

  被装购置费

105.00

 其他城乡社区支出

1714.69

 资本性支出

7969.70

  其他城乡社区支出

1714.69

  基础设施建设

7969.70

住房保障支出

5.62

 其他支出

35638.56

 住房改革支出

5.62

  其他支出

35638.56

  住房公积金

5.62

本年收入合计

21552.90

本年支出合计

54150.94

本年支出合计

54150.94

八、使用非财政拨款结余

九、上年结转(结余)

32598.04

三、结转下年

结转下年

    国库集中支付结转(结余)

32598.04

    其他资金结转(结余)

收入总计

54150.94

支出总计

54150.94

支出总计

54150.94


第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列XX年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《XX年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)死亡抚恤:反映单位遗属人员生活补助。