第一部分 兴国县城市园林路灯管理所单位概况
一、单位主要职能
管理园林路灯、美化城市环境 、负责城市绿化系统规划、管理与维护 、风景园林工程设计与总承包; 城市道路照明的规划、管理、安装与维修、城市道路照明工程设计、安装、调试与总承包。
二、单位基本情况
本部门2019年年末实有人数 28人,其中在职人员 15 人,离休人员 0 人,退休人员 10 人;年末其他人员 3 人;
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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金额单位:元 |
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,011,018.37 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
16,584,581.52 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
本年收入合计 |
26 |
16,011,018.37 |
本年支出合计 |
56 |
16,584,581.52 |
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
年初结转和结余 |
28 |
669,634.58 |
年末结转和结余 |
58 |
96,071.43 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
16,680,652.95 |
总计 |
60 |
16,680,652.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
|
2019年度 |
|
公开02表 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
16,011,018.37 |
16,011,018.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
16,011,018.37 |
16,011,018.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16,011,018.37 |
16,011,018.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16,011,018.37 |
16,011,018.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
|
|
|
|
|
||
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|
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|
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|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
2019年度 |
|
公开03表 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
2019年度 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,011,018.37 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
16,584,581.52 |
16,584,581.52 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
16,011,018.37 |
本年支出合计 |
56 |
16,584,581.52 |
16,584,581.52 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
669,634.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
96,071.43 |
96,071.43 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
669,634.58 |
|
58 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
16,680,652.95 |
总计 |
60 |
16,680,652.95 |
16,680,652.95 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
2019年度 |
公开05表 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16,584,581.52 |
1,601,292.38 |
14,983,289.14 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
2019年度 |
|
公开06表 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,127,603.24 |
302 |
商品和服务支出 |
309,820.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
740,397.20 |
30201 |
办公费 |
1,622.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4,875.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
148,232.30 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
174,679.18 |
30206 |
电费 |
294,740.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
83,951.62 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
100,350.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
148,232.30 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
23,350.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15,636.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
15,636.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,457.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,143,239.24 |
公用支出合计 |
458,053.14 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
金额单位:元 |
|
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
2019年度 |
|
公开07表 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
11,000.00 |
11,000.00 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8,000.00 |
8,000.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
8,000.00 |
8,000.00 |
3.公务接待费 |
6 |
3,000.00 |
3,000.00 |
(1)国内接待费 |
7 |
3,000.00 |
3,000.00 |
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
6 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
6 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
30 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
金额单位:元 |
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编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
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2019年度 |
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公开08表 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
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|||
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资产占用情况表 |
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单位:台、辆、套 |
编制单位:兴国县城市园林路灯管理所 |
2019年度 |
公开09表 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
7 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1668.06万元,其中年初结转和结余 66.96 万元,较2018年减少103.68 万元,下降60.8 %;本年收入合计 1601.10 万元,较2018年增加497.66 万元,增长31 %,主要原因是:绿化养护费用及路灯电费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1601.1 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1668.06 万元,其中本年支出合计 1658.46 万元,较2018年增加451.34 万元,增长27.2 %,主要原因是:绿化养护费及路灯电费支出增加;年末结转和结余 9.6 万元,较2018年减少 57.36万元,下降85.6%,主要原因是:2018路灯电费未及时支付。
本年支出的具体构成为:基本支出 160.13 万元,占 9.7 %;项目支出 1498.33 万元,占 90.3 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1658.46 万元,决算数为 1658.46 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。
(三)城乡社区支出年初预算数为 1658.64万元,决算数为 1658.64 万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.12 万元,其中:
(一)工资福利支出 112.76 万元,较2018年减少 50.04万元,下降44.3 %,主要原因是:绿化养护服务外包,临工工资减少。
(二)商品和服务支出 30.98 万元,较2018年减少406.42 万元,下降 92.9 %,主要原因是:绿化养护服务外包,商品服务支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出 1.56 万元,较2018年减少11.43 万元,下降87.9 %,主要原因是:绿化养护服务外包,相关支出减少。
(四)资本性支出 14.82 万元,较2018年增加 12.95 万元,增长87.4 %,主要原因是:绿化养护服务费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.1 万元,决算数为 1.1 万元,完成年初预算的 100 %,决算数较2018年减少0.37 万元,下降33.6 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。较2018年无增长。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.3 万元,决算数为0.3 万元,完成年初预算的 100%,决算数较2018年减少0.48 万元,下降 61.5 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.8 万元,决算数为 0.8 万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加0.1 万元,增长12.5 %。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 1122 万元,其中:政府采购货物支出 91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1031 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是园林绿化洒水车、高空作业车、五十铃及电动巡逻车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目4个,共涉及资金 1498.32万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。 组织对“城区绿化养护服务”、“城区路灯电费”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1400多万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我单位今年在省级部门决算中反映城区绿化养护服务项目绩效自评结果。
城区绿化养护服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城区绿化养护服务项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 1400万元,执行数为1031万元,完成预算的74 %。
城区绿化养护服务项目绩效自评综述:了解该项目财政资金预算支出的绩效状况,为今后运行经费支出预算安排提供决策支持,进一步增强我单位对运行经费支出管理的责任,优化运行经费支出结构,保障我单位良好的运行状态,提高财政资金使用效益,更好地为公众服务。
项目支出绩效自评表 |
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(2019年度) |
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填报单位(公章): |
|
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项目名称 |
城区绿化养护服务费 |
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主管部门及代码 |
兴国县城市园林路灯管理所 |
实施单位 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(10分) |
得分计算方法 |
||||
年度资金总额: |
1400 |
|
|
|
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
|||||
其中:本年一般公共预算拨款 |
|
1400 |
1031 |
0.74 |
7.4 |
|||||
其他资金 |
|
|
|
|
||||||
年度总体目标 |
目标1:保质保量完成城区绿化养护工作,及时完成各节点的修剪、打草、施肥、病虫害防治、刷白、拔草等工作。 |
年度总体目标保质保量完成 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产 |
数量指标 |
指标1:养护面积 |
5 |
面积测算 |
|
数据是否准确 |
5 |
|
||
指标2:行道树棵数 |
5 |
数量清点 |
|
数据是否准确 |
5 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
指标1:存活率 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
8 |
|
|||
指标2:外形 |
5 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
4 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
指标1:生长期限 |
15 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
15 |
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
指标1:养护成本 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
10 |
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效 |
经济效益 |
指标1:无 |
|
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益 |
指标1:美化环境 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
10 |
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
生态效益 |
指标1:绿化率 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
10 |
|
|||
指标2:空气质量 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
指标1:环境质量 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
总分 |
94.4 |
|||||||||
填报人: 审核人: 单位负责人签字(签章): |
||||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
||||||||||
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |
||||||||||
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。