第一部分 兴国县城市管理局工业园管理所概况
一、单位主要职能
（一）兴国县城市管理局工业园管理所是兴国县城市管理局的下属单位。承担工业园区市容市貌、环境卫生管理、城市管理、市政工程建设维护管理等公共事务管理职能。
（二）兴国县城市管理局工业园管理所编制数10人，其中：全额事业编制10人、实有人数10人，其中：在职人数9人，退休人数1人。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：兴国县城市管理局工业园管理所。
本部门2019年年末实有人数20人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员10人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|
|
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金额单位：元 |
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编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
2019年度 |
公开01表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,625,481.22 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
80,640.08 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
45,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,732,057.05 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
1,625,481.22 |
本年支出合计 |
56 |
1,858,497.13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
28 |
236,046.12 |
年末结转和结余 |
58 |
3,030.21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
1,861,527.34 |
总计 |
60 |
1,861,527.34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
2019年度 |
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,625,481.22 |
1,625,481.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80,640.08 |
80,640.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80,640.08 |
80,640.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67,080.00 |
67,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13,560.08 |
13,560.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45,800.00 |
45,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45,800.00 |
45,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37,500.00 |
37,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8,300.00 |
8,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,499,041.14 |
1,499,041.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,131,123.23 |
1,131,123.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,131,123.23 |
1,131,123.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
367,917.91 |
367,917.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
367,917.91 |
367,917.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
2019年度 |
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,858,497.13 |
1,858,497.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80,640.08 |
80,640.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80,640.08 |
80,640.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67,080.00 |
67,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13,560.08 |
13,560.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45,800.00 |
45,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45,800.00 |
45,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37,500.00 |
37,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8,300.00 |
8,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,732,057.05 |
1,732,057.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,328,784.89 |
1,328,784.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,328,784.89 |
1,328,784.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
403,272.16 |
403,272.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
403,272.16 |
403,272.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
|
公开04表 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,625,481.22 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
80,640.08 |
80,640.08 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
45,800.00 |
45,800.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,732,057.05 |
1,732,057.05 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26 |
1,625,481.22 |
本年支出合计 |
56 |
1,858,497.13 |
1,858,497.13 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
236,046.12 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
3,030.21 |
3,030.21 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
236,046.12 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,861,527.34 |
总计 |
60 |
1,861,527.34 |
1,861,527.34 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
2019年度 |
|
公开05表 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,858,497.13 |
1,858,497.13 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80,640.08 |
80,640.08 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80,640.08 |
80,640.08 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67,080.00 |
67,080.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13,560.08 |
13,560.08 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
45,800.00 |
45,800.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45,800.00 |
45,800.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37,500.00 |
37,500.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8,300.00 |
8,300.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,732,057.05 |
1,732,057.05 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,328,784.89 |
1,328,784.89 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,328,784.89 |
1,328,784.89 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
403,272.16 |
403,272.16 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
403,272.16 |
403,272.16 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
2019年度 |
|
公开06表 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,080,335.68 |
302 |
商品和服务支出 |
743,640.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
359,678.16 |
30201 |
办公费 |
10,918.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21,973.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
241,581.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8,950.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6,549.00 |
310 |
资本性支出 |
28,870.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101,782.08 |
30206 |
电费 |
7,265.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29,647.36 |
30207 |
邮电费 |
1,620.00 |
31002 |
办公设备购置 |
28,870.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45,610.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
8,300.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,505.70 |
30211 |
差旅费 |
100,260.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19,160.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
257,307.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,650.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2,368.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,817.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
489,925.44 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5,350.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
37,660.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2,240.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
300.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23,256.26 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40,601.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,085,986.28 |
公用支出合计 |
772,510.85 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
金额单位：元 |
||
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4,500.00 |
2,368.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4,500.00 |
2,368.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
4,500.00 |
2,368.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
3 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
21 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
|
2019年度 |
|
公开08表 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、辆、套 |
|
编制单位：兴国县城市管理局工业园管理所 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
18 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
16 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 186.15 万元，其中年初结转和结余23.6万元，较2018年减少3.45万元，下降1.82%；本年收入合计162.55万元，较2018年减少2.16万元，下降1.31%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入186.15万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计185.85万元，其中本年支出合计 万元，较2018年增加19.85万元，增长11.96%；年末结转和结余0.30万元，较2018年减少23.30万元，下降98.72%。
本年支出的具体构成为：基本支出185.85万元，占100%；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为129.48万元，决算数为129.48万元，完成年初预算的100%。其中：
按功能分类科目分：城乡社区支出年初预算数为117.14万元，决算数为117.14万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出初预算数为7.74万元，决算数为7.74万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出初预算数为4.58万元，决算数为4.58万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.85万元，其中：
（一）工资福利支出108.03万元，较2018年增加60.33 万元，增长126.48%。
（二）商品和服务支出74.36万元，较2018年减少21.64万元，下降22.54%。
（三）对个人和家庭补助支出0.57万元，较2018年减少21.73万元，下降97.44%。
（四）资本性支出2.89万元，较2018年增加2.89万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.45万元，决算数为0.24万元，完成年初预算的53.33%，决算数较2018年减少0.68万元，下降74.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.45万元，决算数为0.24 万元，完成年初预算的53.33%，决算数较2018年增加0.03 万元，增长14.29%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，下降0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年减少0.71万元，下降100%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出74.36万元其中：办公费1.09万元，水费0.65万元，电费0.73万元，邮电费0.16万元，差旅费10.03万元，专用材料费0.18万元，工会经费3.77万元，维修费1.92万元，公务接待费0.24万元，劳务费48.99万元，福利费0.22万元，其他交通费用2.32万元，其他商品和服务支出4.06万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于垃圾清运的农用车。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。