各位代表：
    受兴国县城岗镇人民政府委托，现向大会报告城岗镇2022年预算执行情况与2023年预算草案,请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
    一、2022年全镇预算执行情况
    2022年，全镇预算收入完成2999.17万元，同口径完成预算的100%，比上年增长33.04%。分项目执行情况是：一般公共预算财政拨款收入2717.46万元，政府性基金预算财政拨款收入281.71万元。
    2022年，全镇预算支出完成2999.17万元，完成预算的100%。
    其中:
    一般公共服务支出705.69万元；
    国防支出4万元；
    社会保障和就业支出200.88万元；
    卫生健康支出36.35万元；
    节能环保支出15.20万元；
    城乡社区支出333.19万元；
    农林水支出1630.24万元；
    住房保障支出45.89万元；
    其他支出27.73万元。
    收支平衡情况：2022年预算收入2999.17万元，2022年预算支出2999.17万元，实现了收支平衡。
    二、2022年财政主要工作及成效
    2022年，我镇坚决贯彻落实镇党委、政府各项决策部署，自觉接受上级监督，准确把握稳字当头、稳中求进的总要求，坚持尽力而为、量力而行，保证支出强度，加快支出进度，实施财政资金绩效评价，落实党政机关过紧日子要求，持续做好 “三保”（保工资，保运转，保民生）工作，保持财政平稳运行，增强重大战略任务财力保障。
    （一）全力以赴保持财政平稳运行。全镇财政运行稳中有进、好于预期，财政支出保持适度规模。一是财政收入承压增长。克服疫情和政策性影响，财政收入增幅持续稳步提升，2022年全镇预算收入完成2999.17万元，同口径增长33.04%。二是财政支出持续发力。财政资金围绕民之所望、政之所向、钱之所投，保持适度支出强度，保障重点领域支出。三是财政质量持续向好。在增幅稳中有升的同时，全年预算收入实现2999.17万元。四是争资争项有成效。2022年全镇向上争取统筹整合资金1165万元，同比增加534.5万元、增长84.8％。五是资金绩效管理有提升。按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，2022年全镇完成了部门整体支出，21个项目支出财政评价，其中对全镇整体支出进行了重点评价。
    （二）全力以赴支持稳经济促发展。全力保障稳经济一揽子政策落地，把稳增长放在更加突出位置，充分撬动市场各方力量，提振市场信心，激发消费潜力。
    （三）全力以赴保重点提高支出精准度。加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，加快支出进度，财政支出突出精准性，切实兜牢基层“三保”底线，做好民生等重点领域保障。
    （四）全力支持保障和改善民生事业发展。一是持续投入乡村振兴有效衔接资金。2022年全镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴资金投入1165万元。二是全力以赴支持疫情防控。坚决贯彻疫情防控总策略总方针。2022年投入疫情防控经费32.64万元。三是支持平安城岗建设。2022年拨付雪亮工程，天网工程常态化扫黑除恶、反电信诈骗、整治养老诈骗等各项专项经费12.25万元，为平安城岗建设提供了有力的资金支持。
    （六）全力持续推进财政改革。一是加强数字财政建设。使用预算一体化系统，建立现代财政制度。二是项目实施全生命周期管理。树立“先谋事后排钱”理念，坚持“先有项目再安排预算”原则，未纳入预算项目库的项目一律不得安排支出。
各位代表，过去一年所取得的成绩，是镇党委、镇政府科学决策和坚强领导的结果，是各级人大依法监督和政协民主监督的结果，是全镇人民凝心聚力、奋勇拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到财政运行依然面临一些困难和问题：一是受疫情对经济的冲击和国家政策影响，全镇收入出现不稳定性，支出无法满足各方面的需求；二是市场低迷，土地出让金收入出现断崖式下跌，可统筹预算使用的资金减少；三是疫情防控、保“三保”、乡村振兴等支出刚性增长，收支矛盾加剧，平衡压力增大。对此，我们一定要高度重视，切实采取开源节流措施，共同努力加以解决。
    三、2023年全镇财政预算草案
    按照上级对经济工作的总体部署，综合考虑影响全镇财政收支的主要因素，结合今年全镇经济及社会发展目标，2023年全镇财政预算草案编制如下：
    (一)一般公共预算情况
    2023年全镇预算收入安排3478.19万元，比2022年预算收入数增加479.02万元、增长15.97%。
    2023年全镇预算支出安排3478.19万元，比2022年执行数增加479.02万元，增长15.97%。
    主要支出项目安排情况是：
    一般公共服务支出497.7万元；(其中：工资津贴337.7万元，公务接待费19万元，公务用车运行维护10.45万元，办公经费90.55万元，政府采购服务20万元，政府采购商品20万元)
    社会保障和就业支出76.3万元；（其中：单位基本养老保险66.24万元，其他社会保障缴费10.06万元）
    卫生健康支出49.88万元（其中：职工基本医疗保险缴费26.15万元，公务员医疗补助23.73万元）；
    住房保障支出54.31万元（其中：住房公积金54.31万元）；
    其他支出2800万元。（其中：食品安全工作经费2万元，武装工作经费10万元，综治工作经费2万元，公共安全防范经费5万元，应急救灾经费5万元）
    四、稳中求进，凝心聚力做好2023年财政工作
    2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策加力提效，保持必要的财政支出强度，突出稳增长、稳就业、稳物价工作，大力提振市场信心，加大宏观政策调控力度，统筹疫情防控和经济社会发展，推动财政经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，形成共促高质量发展合力。
为此，我们将按照镇党委政府的发展战略，统筹谋划推进，坚持系统观念、守正创新，努力完成各项既定的经济目标，重点做好以下工作：
    (一)加强收支管理，确保财政蛋糕量质双提升。一是科学编制年初预算。科学确定全年预算收入目标任务，提高年初预算的准确性、完整性。加强重大战略任务财力保障，足额编制“三保”支出预算。建立节约型财政保障机制，对一般性支出和非重点非刚性支出应压尽压。二是科学调度组织收入。促进收入平稳运行，依法依规、实事求是组织财政收入。三是全面落实过紧日子要求。把过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，进一步优化财政支出结构，保证财政支出强度，加大对重点领域保障力度。
    (二)加强挖潜增效，提升财政综合保障能力。一是加大财政统筹力度。积极盘活各类资金资产资源，加大统筹力度，多渠道开源挖潜，为落实镇党委、政府重大决策部署提供坚实财力支撑。二是创新财政支持发展方式。通过政策引导落实，撬动更多金融资金支持经济社会发展，有效发挥财政资金杠杆作用。三是全面实施绩效管理。实施全过程预算绩效管理，运用绩效结果，并纳入综合考核。财政拨款入库项目全部编制绩效目标，并强化绩效评价结果应用，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资金使用绩效。
    (三)精准施策，推动财政政策落实更加精准。一是精准“减负”，着力降低企业成本。持续优化营商环境，深化财政“放管服”改革，拓展深化“互联网+政府采购”。二是精准“蓄能”，着力稳定市场主体。持续为市场主体“蓄能”。大力支持困难行业企业稳岗扩就业。推动政府采购助力中小企业发展，严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
    (四)严防风险，推动财政政策可持续性。树牢底线思维，强化风险意识，更好统筹发展和安全，处理好建设和“吃饭”的关系。一是抓紧抓实地方政府债务管理。着力防范化解地方政府隐性债务风险，确保财政运行行稳致远。坚决遏制隐性债务增量，盘活各类资金资产，多渠道化解隐性债务。二是兜牢兜实基层“三保”底线。坚持抓实“三保”政策举措，着力以“三保”的平稳，来为稳经济大盘提供支撑。
    (五)统筹融合，切实构建协调发展新格局。深入实施推进美丽乡村建设，支持更高质量推进农村基础设施建设、更高标准推进人居环境整治提升。统筹资金推进环境污染防治、生态系统保护修复、绿色低碳转型发展，加快美丽城岗建设。
    (六)政策推动，着力提高财政管理水平。一是坚决落实过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理重要方针，把严把紧预算安排和支出关口，厉行节约办一切事业。在保障正常履职的基础上，从严控制一般性支出，从紧核定“三公”经费预算。二是持续加强预算绩效管理。强化绩效目标管理，在绩效自评全覆盖基础上，加大自评结果抽查力度，提升评价质量。强化考核通报，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。三是进一步加强财会监督工作。推动完善监督体系和工作机制，组织开展涉企违规收费专项检查，严肃查处擅自设立收费项目、提高征收标准、扩大征收范围等问题，加大财会监督与其他监督的贯通协调，严肃财经纪律。
各位代表，做好2023年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在上级财政的指导下，各级人大依法监督和政协民主监督下，拉高标杆，提质增效，为建设工业强城乡美百姓富作风好的美丽城岗，提供财力保障。为新时期我镇的社会经济发展作出新贡献。
    谢谢大家！