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兴国县水利局2017年部门预算情况说明

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兴国县水利局2017年部门预算

目录

  第一部分  兴国县水利局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 兴国县水利局2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  兴国县水利局2017年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  兴国县水利局概况

一、部门主要职责

①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。

二、部门基本情况

1、人员编制:县水利局共核定编制数133个,其中水利局机关行政编制(含工勤)11个、事业编制56个,长冈水库事业编制11个,长龙水库事业编制3个,桐林水库事业编制2个,乡镇水利岗事业编制50个。

2、内设机构: 根据工作需要,局机关股站室自设为16个,分别是:办公室、财务股、总工办、防汛办、综合股、水建股、农田水利股、农村自来水供水总站、设计室、工程质量监督和验收管理站、改革办、水闸管理站、机电排灌站、纪检监察室、工会办、水政综合股(含水政水资源股、水政监察大队、行政执法审批服务股)。

第二部分  兴国县水利局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年水利局收入预算总额为7596.03万元,其中:财政拨款收入7596.03万元,占收入预算总额的100%,包括财政拨款(补助)收入956.33万元、专项收入6600万元、纳入预算管理的非税收入39.7万元。

(二)支出预算情况

2016年水利局支出预算总额为7596.03万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出978.99万元,占支出预算总额的13%,包括工资福利支出831.8万元、商品和服务支出46.4万元、对个人和家庭的补助支出78.13万元;项目支出6520万元,占支出预算总额的87%,包括基本建设项目支出6600万元。

按支出功能科目划分:农林水支出7335.78万元,社会保障和就业119.4万元,医疗卫生支出68.55万元,住房保障支出72.3万元。

(三)财政拨款(补助)支出情况

  2017年我局财政拨款(补助)支出预算996.03万元,其中:(1)、基本支出956.33万元。其中:工资福利支出831.8万元;商品和服务支出46.4万元;对个人和家庭的补助支出78.13万元。(2)、项目支出39.7万元。

  (四)政府性基金情况

  无政府性基金

(五)政府采购情况

  2017年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

(六)项目支出预算测算依据及说明

根据已批复立项的小型农田水利建设县项目、农村饮水项目、高效节水项目、中小河流治理项目等批复文件精神,2017年水利局项目支出预算6600万元,具体为:行政运行支出20万元、水利工程运行和维护支出3280万元、农田水利支出2300万元、其他水利支出1000万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年兴国县水利局“三公”经费一般公共预算安排18.3万元,比上年减少54 %。具体为:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费18.3万元,比上年减少1.7万元。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年减少20万元。主要原因是实施公务用车改革。

第三部分  2017年部门预算表

附表:一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

  一、收入科目

  财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (三)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件:兴国县水利局2017年部门预算总表(2).xls